Ordenanza que aprueba el regimen tributario de los arbitrios municipales de barrido de calles recoleccion de residuos solidos parques y jardines y serenazgo para el Ejercicio Fiscal 2021
?A?O DE LA UNIVERSALIZACI?N DE LA SALUD?
Jueves 31 de diciembre de 2020
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU
ORDENANZA MUNICIPAL N?060/MDMP
ORDENANZA QUE APRUEBA EL
REGIMEN TRIBUTARIO DE LOS
ARBITRIOS MUNICIPALES DE
BARRIDO DE CALLES, RECOLECCION
DE RESIDUOS SOLIDOS, PARQUES Y
JARDINES Y SERENAZGO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2021
ACUERDO DE CONCEJO N? 073-2020
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
SEPARATA ESPECIAL
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NORMAS LEGALES
El Peruano
Jueves 31 de diciembre de 2020 /
CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DEL CALLAO
ACUERDO DE CONCEJO N? 073-2020
Callao, 17 de diciembre de 2020
El CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DEL CALLAO, visto el Dictamen N? 0040-2020-MPC/CMPC-SR-COADPA de
la Comisi?n de Administraci?n y Protecci?n Ambiental, en Sesi?n Ordinaria celebrada en la fecha, con el voto UNANIME
del Cuerpo de Regidores y en ejercicio de las facultades conferidas al Concejo por la Ley Org?nica de Municipalidades
N? 27972 y su Reglamento de Organizaci?n Interior, aprobado por Ordenanza Municipal N? 000034-2004;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Org?nica de Municipalidades N? 27972, en el art?culo 40 se?ala que las ordenanzas en materia tributaria
expedidas por las municipalidades distritales deben ser rati?cadas por las municipalidades provinciales de su
circunscripci?n para su vigencia;
Que, Ley de Tributaci?n Municipal, cuyo Texto ?nico Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N?156-2004-EF, en su
art?culo 69? establece que las tasas por servicios p?blicos o arbitrios, se calcular?n dentro del ?ltimo trimestre de cada ejercicio
?scal anterior al de su aplicaci?n, en funci?n del costo efectivo del servicio a prestar y para la determinaci?n de las obligaciones
referidas en este p?rrafo deber?n sujetarse a los criterios de racionalidad que permitan determinar el cobro exigido por el
servicio prestado, basado en el costo que demanda el servicio y su mantenimiento, as? como el bene?cio individual prestado
de manera real y/o potencial, debiendo utilizar de manera vinculada y dependiendo del servicio p?blico involucrado, entre otros
criterios que resulten v?lidos para la distribuci?n: el uso, tama?o y ubicaci?n del predio del contribuyente;
Que, asimismo, el referido art?culo en su numeral 69-A precisa que las Ordenanzas que aprueban el monto de las tasas
por arbitrios, explicando los costos efectivos que demanda el servicio seg?n el n?mero de contribuyentes de la localidad
bene?ciada, as? como los criterios que justi?quen incrementos, de ser el caso, deber?n ser publicadas a m?s tardar el 31
de diciembre del ejercicio ?scal anterior al de su aplicaci?n.
Que, la Ordenanza Municipal N? 019-2014 del 26 de agosto de 2014, aprueba el procedimiento de rati?caci?n de
ordenanzas distritales en el ?mbito de la Provincia Constitucional del Callao, en el art?culo 7 numeral 7.1 se?ala los
requisitos aplicables a la rati?caci?n de ordenanzas que aprueban arbitrios municipales;
Que, mediante O?cio N? 061-2020/MDMP/SG (Expediente N? 2020-01-0000110356), la Municipalidad Distrital de Mi
Per? remite la Ordenanza N? 060/MDMP de fecha 25 de noviembre del presente a?o, a trav?s de la cual se aprueba
el R?gimen Tributario de los Arbitrios Municipales de Barrido de Calles, Recolecci?n de Residuos S?lidos, Parques y
Jardines y Serenazgo para el Ejercicio Fiscal 2021, en el Distrito de Mi Per?; as? como la documentaci?n que sustenta la
solicitud de rati?caci?n al amparo de lo dispuesto por el art?culo 40? de la Ley 27972, Ley Org?nica de Municipalidades;
Que, mediante el Informe N? 1943-2020-MPC-GGATR la Gerencia General de Administraci?n Tributaria y Rentas,
concluye que la ordenanza presentada se ajusta a lo dispuesto por las normas correspondientes y a lo dispuesto en la
Sentencia 00187-2005-PI/TC emitido por el Tribunal Constitucional que establece que las tasas por servicios p?blicos
se pagan por la prestaci?n o mantenimiento de un servicio individualizado por el contribuyente, la cual constituye marco
de jurisprudencia en la determinaci?n de las tasas de los Arbitrios Municipales; asimismo, se?ala adem?s que la misma
se ha adecuado a las graves circunstancias que afectan la vida de la Naci?n a consecuencia del brote del COVID 19, lo
que ha conllevado a realizar modi?caciones en sus estructuras de costos en las tasas de los servicios que presta, tasa
de barrido de calles (baldeo y desinfecci?n de calles y parques), tasa de residuos s?lidos, tasa de parques y jardines
y tasa de Seguridad Ciudadana ? Serenazgo, considerando los elementos de bioseguridad, en consecuencia con su
conformidad la Gerencia General de Administraci?n Tributaria y Rentas, considera que la Municipalidad Distrital de Mi
Per? ha cumplido con los requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal N? 019-2014-MPC, por lo que remite el
expediente a ?n de que se contin?e con el procedimiento de rati?caci?n de la Ordenanza Municipal N? 060/MDMP;
Que, mediante Memorando N? 3731-2020-MPC/GGAJC la Gerencia General deAsesor?a Jur?dica y Conciliaci?n, opina que
de la revisi?n de los actuados y contando con la aprobaci?n de la Gerencia General de Administraci?n Tributaria y Rentas
de esta corporaci?n edil a trav?s del Memorando N? 1943-2020-MPC-GGATR del 30.11.20, por lo que resulta procedente
rati?car la Ordenanza N? 060/MDMP de fecha 25 de noviembre del presente a?o, a trav?s de la cual se aprueba el R?gimen
Tributario de los Arbitrios Municipales de Barrido de Calles, Recolecci?n de Residuos S?lidos, Parques y Jardines y
Serenazgo para el Ejercicio Fiscal 2021, en el Distrito de Mi Per?, debiendo ser rati?cado por el Concejo Municipal en uso
de las atribuciones conferidas en el numeral 8) del art?culo 9? de la Ley N? 27972, Ley Org?nica de Municipalidades;
Estando a lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Org?nica de Municipalidades N? 27972, el Concejo Municipal
Provincial del Callao, con la dispensa de la lectura y aprobaci?n del acta;
ACUERDA:
1.
RATIFICAR la Ordenanza N? 060/MDMP de fecha 25 de noviembre del 2020, a trav?s de la cual se aprueba el
R?gimen Tributario de los Arbitrios Municipales de Barrido de Calles, Recolecci?n de Residuos S?lidos, Parques y
Jardines y Serenazgo para el Ejercicio Fiscal 2021, en el Distrito de Mi Per?;
2.
Remitir copia certi?cada del presente Acuerdo a la Municipalidad Distrital de Mi Per? para su publicaci?n.
POR TANTO:
Mando se registre, comunique y cumpla.
PEDRO JORGE LOPEZ BARRIOS
Alcalde
El Peruano / Jueves 31 de diciembre de 2020
NORMAS LEGALES
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ORDENANZA N? 060/MDMP
Mi Per?, 25 de noviembre del 2020
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PER?
VISTO en la Sesi?n Ordinaria de Concejo de manera virtual de la fecha, el Dictamen N? 005-2020-MDMP/CAT de la
Comisi?n de Administraci?n Tributaria, la Carta N? 189-2020-MDMP/SG de la Secretaria General, el Memor?ndum N?
1033-2020-MDMP/GM
de la Gerencia Municipal, el Informe Legal N? 440-2020-MDMP/GAJ de la Gerencia de Asesor?a
Jur?dica, el Informe N? 054-2020-MDMP/GAT de la Gerencia de Administraci?n Tributaria, el O?cio N? 1185-2020-MPC/
SG de la Secretar?a General de La Municipalidad Provincial del Callao, el Memorando N? 535-2020-MDMP/GSPGA/
SGLPSA de la Subgerencia de Limpieza P?blica y Saneamiento Ambiental, el Memorando N? 172-2020-MDMP-GAT de
la Gerencia de Administraci?n Tributaria, el Informe N? 802-2020-MDMP-GAF-SGRH de la Subgerencia de Recursos
Humanos, el Informe N? 2090-2020/MDMP-GAF-SGLSG de la Subgerencia de Log?stica y Servicios Generales, el Informe
N? 0084-2020-MDMP-GPPR/SGTIE de la Subgerencia de Tecnolog?a de la Informaci?n y Estad?stica, el Memorando
N? 0765-2020-MDMP/GPPR de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizaci?n, el Memorando N?
171-2020-MDMP-GAT
de la Gerencia de Administraci?n Tributaria, el Memorando N? 0766-2020-MDMP/GPPR de la
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizaci?n, y el Memorando N? 173-2020-MDMP-GAT de la Gerencia de
Administraci?n Tributaria;
CONSIDERANDO:
Que, los gobiernos locales gozan de autonom?a pol?tica, econ?mica y administrativa en los asuntos de su competencia
y tienen potestad tributaria para crear, modi?car y suprimir contribuciones, arbitrios, licencias y derechos municipales, de
conformidad con el art?culo 74? y 194? de la Constituci?n Pol?tica del Per?;
Que, los numerales 1) y 2) del art?culo 69? de la Ley Org?nica de Municipalidades, Ley N? 27972, se?alan que son rentas
municipales los tributos creados por ley a su favor, siendo estos las contribuciones, tasas, arbitrios, multas y derechos,
los cuales son creados por su Concejo Municipal y constituyen sus ingresos propios; guardando concordancia con lo
establecido en el art?culo 70? de la ley acotada, en el sentido que el Sistema Tributario de las municipalidades se rigen
por Ley Especial y el C?digo Tributario en la parte pertinente;
Que, mediante el art?culo 60? del Texto ?nico Ordenado de la Ley de Tributaci?n Municipal, aprobado Decreto Supremo
No 156-2004-EF, se precisa que de acuerdo a lo establecido por el numeral 4? art?culo 195? y el art?culo 74? de la
Constituci?n Pol?tica del Per?, las municipalidades crean, modi?can y suprimen contribuciones o tasas y otorgan
exoneraciones dentro de los l?mites ?jados por ley;
Que, por Ordenanza Municipal N? 019-2014-MPC del 26 de agosto de 2014,modi?cado por Ordenanza Municipal N? 002-
2016-MPC
del 20 de enero de 2016, publicada en el diario O?cial El Peruano el 30 de enero de 2016, la Municipalidad
Provincial del Callao establece el procedimiento de rati?caci?n de ordenanzas tributarias distritales en el ?mbito de la
Provincia Constitucional del Callao; asimismo, dicho marco normativo regula la solicitud de rati?caci?n de ordenanzas y
prorrogan o reajustan los montos de arbitrios de ejercicios anteriores, estableciendo los requisitos y el procedimiento a
seguir;
Que, con Ordenanza N? 034-MDMP, la cual fue modi?cada con la Ordenanza N? 038-MDMP y Ordenanza N? 041-
MDMP, la Municipalidad Distrital de Mi Per?, aprueba el R?gimen Tributario de los Arbitrios Limpieza P?blica, Parques y
Jardines y Serenazgo correspondiente al Ejercicio 2017, normatividad que fue rati?cada por el Concejo Municipal de la
Municipalidad Provincial del Callao mediante el Acuerdo de Concejo N? 097-2016, publicado con fecha 31 de diciembre
de 2016 para el ejercicio 2017;
Que, Con Ordenanza N? 036-MDMP, la cual fue modi?cada con la Ordenanza N? 039-MDMP, la Municipalidad Distrital de
Mi Per?, aprueba el R?gimen Tributario de losArbitrios Limpieza P?blica, Parques y Jardines y Serenazgo correspondiente
al Ejercicio 2018, Ordenanzas que fueran rati?cadas por el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Callao
mediante el Acuerdo de Concejo N? 105-2017, publicado con fecha 30 de diciembre de 2017, a trav?s de las referidas
ordenanzas se dispone aplicar para el periodo 2018, el r?gimen aprobado con Ordenanza N? 034-MDMP y su modi?catoria
Ordenanza N? 038-MDMP, disponi?ndose adem?s la actualizaci?n de los costos y tasas con aplicaci?n de la variaci?n
del ?ndice de Precios al Consumidor (IPC);
Que, con Ordenanza N? 021-2018-MDMP, rati?cada con Acuerdo de Concejo N? 090-2018, publicada el 30 de
diciembre de 2018, se aprueba el R?gimen Tributario de los Arbitrios Limpieza P?blica, Parques y Jardines y Serenazgo
correspondiente al Ejercicio 2019, disponi?ndose aplicar para el periodo 2019, el r?gimen aprobado con Ordenanza
N? 034-MDMP y su modi?catoria Ordenanza N? 038-MDMP, as? como aplicar los costos y tasas establecidas en la
Ordenanza N? 039-MDMP (rati?cada con Acuerdo de Concejo N? 105-2017), actualizados con la variaci?n del IPC;
Que, con Ordenanza N? 038-MDMP, rati?cada con Acuerdo de Concejo N? 093-2019, publicada el 29 de diciembre del
2019,
se aprueba el R?gimenTributario de losArbitrios Limpieza P?blica, Parques y Jardines y Serenazgo correspondiente
al Ejercicio 2020, rati?cada con Acuerdo de Concejo N? 93-2019 por la Municipalidad Provincial del Callao publicada el
de diciembre del 2019;
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Que, a ra?z de la emisi?n del Decreto de Urgencia N? 047-2020 Decreto de Urgencia que establece medidas
extraordinarias para reducir el impacto de las medidas de aislamiento social obligatorio en la situaci?n ?scal de los
gobiernos locales y garantizar la continuidad de los servicios para atender la emergencia sanitaria, y otras medidas, los
Gobiernos Locales vienen registrando una reducci?n en la recaudaci?n de sus ingresos correspondiente, poniendo en
riesgo el ?nanciamiento de sus gastos operativos esenciales y la prestaci?n de los servicios a cargo de dichas instancias
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NORMAS LEGALES
El Peruano
Jueves 31 de diciembre de 2020 /
descentralizadas en favor de la comunidad;
Que, el art?culo 7?, numeral 7.1 establece textualmente que ?Disp?ngase la suspensi?n del acceso p?blico a los locales
y establecimientos, a excepci?n de los establecimientos comerciales minoristas de alimentaci?n, bebidas productos
y bienes de primera necesidad, establecimientos farmac?uticos, m?dicos, ?pticas y productos ortop?dicos, productos
higi?nicos, grifos y establecimientos de venta de combustible. Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento
que, a juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio?;
Que, la menor actividad econ?mica que viene produciendo la medida de aislamiento social decretada con la declaraci?n
de Estado de Emergencia Nacional y a ?n de no afectar la prestaci?n de los servicios p?blicos de los Gobiernos Locales,
obliga a considerar ajustar sus proyecciones a favor de la poblaci?n y con ello no afectar m?s la econom?a del ciudadano
en este momento de cuarentena y/o restricciones obligatorias;
Que, mediante Ordenanza N?056/MDMP, de fecha 29 de octubre de 2020, se aprob? el ?R?gimen Tributario de los
Arbitrios Municipales de Barrido de Calles, Recolecci?n de Residuos S?lidos, Parques y Jardines y Serenazgo en el
Distrito de Mi Per? para el per?odo 2021, la misma que fue remitida por la Municipalidad Provincial del Callao para dar
inicio al tr?mite de rati?caci?n correspondiente;
Que, mediante O?cio N?1185-2020-MPC/SG la Gerencia General de la Municipalidad Provincial del Callao, reca?da en
el Memorando N?1827-2020-MPC-GGATR de la Gerencia General de Administraci?n Tributaria y Rentas, remite las
observaciones de fondo a los documentos presentados de la Ordenanza N?056/MDMP materia de rati?caci?n;
Que, con Memorando N? 0765-2020-MDMP/GPPR de fecha 19 de noviembre de 2020 la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Racionalizaci?n, informa respecto a la Proyecci?n de gastos para todas las unidades org?nicas de la
Municipalidad Distrital de Mi Per? correspondiente al Ejercicio ?scal 2021, en relaci?n al proyecto de Ordenanza que
aprueba el R?gimen Tributario de los Arbitrios Municipales de Barrido de Calles, Recolecci?n de Residuos S?lidos,
Parques y Jardines y Serenazgo, para el a?o 2021;
Que, con Memorando N? 0766-2020-MDMP/GPPR de fecha 19 de noviembre de 2020 la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Racionalizaci?n, informa respecto a la Proyecci?n de gastos para el Ejercicio ?scal 2021, correspondiente
a los Servicios P?blicos, en relaci?n al proyecto de Ordenanza que aprueba el R?gimen Tributario de los Arbitrios
Municipales de Barrido de Calles, Recolecci?n de Residuos S?lidos, Parques y Jardines y Serenazgo, para el a?o 2021;
Que, mediante Informe N?054-2020-MDMP-GAT la Gerencia de Administraci?n Tributaria en cumplimiento a lo se?alado
mediante O?cio N?1185-2020-MPC/SG, cumple con remitir el Proyecto de Ordenanza que modi?ca la Ordenanza N?056-
MDMP que aprueba el ?R?gimen Tributario de los Arbitrios Municipales de Barrido de Calles, Recolecci?n de Residuos
S?lidos, Parques y Jardines y Serenazgo en el Distrito de Mi Per? para el per?odo 2021?;
Que, con Informe Legal N? 440-2020-GAJ-MDMP de fecha 20 de noviembre de 2020 la Gerencia de Asesor?a Jur?dica,
concluye que el proyecto de Ordenanza que aprueba el R?gimen Tributario de los Arbitrios Municipales de Barrido de
Calles, Recolecci?n de Residuos S?lidos, Parques y Jardines y Serenazgo del periodo 2021, guarda concordancia y
cumple con lo establecido en las normas legales, que regulan su elaboraci?n, por lo que emite opini?n favorable;
Que, mediante Dictamen N? 005-2020-MDMP/CAT de fecha 23 de noviembre de 2020 la Comisi?n de Administraci?n
Tributaria, recomienda al Pleno del Concejo Municipal aprobar el proyecto de Ordenanza que aprueba el R?gimen
Tributario de los Arbitrios Municipales de Barrido de Calles, Recolecci?n de Residuos S?lidos, Parques y Jardines y
Serenazgo, para el a?o 2021;
De conformidad con los art?culos 9? numerales 8) y 9); 38?, 39? y 40? de la Ley Org?nica de Municipalidades, Ley N?
27972,
el Concejo Municipal luego del debate correspondiente y con la dispensa del tr?mite de lectura y aprobaci?n del
Acta, aprob? por UNANIMIDAD la siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA EL R?GIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE BARRIDO
DE CALLES, RECOLECCI?N DE RESIDUOS S?LIDOS, PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2021
DISPOSICIONES GENERALES
Art?culo Primero. ? DEJAR SIN EFECTO
Dejar sin efecto la Ordenanza N?056/MDMP por los motivos descritos en los considerandos de la presente ordenanza.
Art?culo Segundo. - ?MBITO DE APLICACI?N
La presente Ordenanza establece el r?gimen tributario de los Arbitrios Municipales de Barrido de Calles, Recolecci?n de
Residuos S?lidos, Parques y Jardines y Serenazgo para el ejercicio ?scal 2021, prestados de manera real y/o potencial
en la jurisdicci?n del Distrito de Mi Per?.
Art?culo Tercero. - HECHO IMPONIBLE Y BASE IMPONIBLE
El hecho imponible de la obligaci?n tributaria de los arbitrios municipales corresponde a la implementaci?n, prestaci?n
y/o mantenimiento de los servicios p?blicos de barrido de calles, recolecci?n de residuos s?lidos, parques y jardines y
serenazgo, que se proveen en el Distrito.
La base imponible de dichos servicios est? constituida por el costo que demanda la prestaci?n de cada uno de los
servicios barrido de calles, recolecci?n de residuos s?lidos, parques y jardines y serenazgo, cuyo detalle y criterios de
distribuci?n se precisan en el Informe T?cnico que sustenta la presente Ordenanza.
Art?culo Cuarto. - CONTRIBUYENTES
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NORMAS LEGALES
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Responsable deudor por cuenta propia: Son contribuyentes al pago de los arbitrios de barrido de calles, recolecci?n de
residuos s?lidos, parques y jardines, y serenazgo, las personas naturales, jur?dicas, sociedades conyugales o sucesiones
indivisas propietarias o poseedoras de los predios cuando lo habitan, desarrollan actividades en ellos, se encuentren
desocupados o cuando un tercero use el predio bajo cualquier t?tulo o sin ?l.
Trat?ndose de predios en condominio, la obligaci?n recae en cada uno de los cond?minos en la proporci?n que les
corresponda. La Administraci?n Tributaria est? facultada a determinar el arbitrio y exigir su pago ?ntegro a cualquiera de
los cond?minos.
Art?culo Quinto. - NACIMIENTO DE LA OBLIGACI?N
La condici?n de contribuyentes se con?gura el primer d?a de cada mes al que corresponde la obligaci?n tributaria; cuando
se realice cualquier transferencia de dominio, el adquirente obtendr? la calidad de contribuyente a partir del primer d?a
calendario del mes siguiente de producido el hecho.
Art?culo Sexto. - DEFINICIONES
a) Predio: Enti?ndase por predio para efectos de la aplicaci?n de la presente Ordenanza, a toda unidad inmobiliaria cuyo
uso sea habitacional, comercial, industrial institucional, establecimiento, estacionamiento, almac?n o terreno sin construir
o en construcci?n, dentro de la jurisdicci?n del Distrito de Mi Per?. Cuando en el predio se asignen usos diferentes al
mismo, se cobrar?n los arbitrios municipales de manera proporcional e independiente por cada tipo de uso.
No se consideran predios, para efectos de acotaci?n de arbitrios municipales, a las unidades accesorias a la unidad
de vivienda, tales como azoteas, aires, dep?sitos, tendales, maleteros u otra unidad inmobiliaria de similar naturaleza,
siempre que correspondan a un mismo propietario y no se desarrolle en dicho espacio actividad comercial alguna.
b) Uso del Predio: Es la cali?caci?n que se atribuye a un predio de acuerdo a la actividad que realiza, a las caracter?sticas
de su construcci?n o a su implementaci?n.
c) Arbitrio de Barrido de Calles: Es la tasa cuyo costo se asigna al responsable tributario por la implementaci?n,
organizaci?n, ejecuci?n y mantenimiento de los servicios de limpieza de las v?as y espacios p?blicos, veredas y bermas;
as? como el transporte y disposici?n ?nal a un relleno sanitario o botadero.
d) Arbitrio de Recolecci?n de Residuos S?lidos: Es la tasa cuyo costo se asigna al responsable tributario por la
recolecci?n, transporte y la disposici?n ?nal en un relleno sanitario o botadero, de residuos s?lidos domiciliarios.
e) Arbitrios de Parques y Jardines: Es la tasa cuyo costo se asigna al responsable tributario por los servicios de
jardiner?a y mantenimiento de las ?reas verdes, el deshierbado, poda, corte de c?sped, entre otros; tambi?n se contempla
el riego de ?reas verdes.
f) Arbitrio de Serenazgo: Es la tasa cuyo costo se asigna al contribuyente por los servicios de patrullaje, atenci?n de
llamadas y monitoreo operativo, organizaci?n, control y supervisi?n del servicio, as? como la ejecuci?n de acciones
preventivas y/o disuasivas.
Art?culo S?timo. - PERIODICIDAD Y VENCIMIENTO
Los arbitrios de barrido de calles, recolecci?n de residuos s?lidos, parques y jardines, as? como de serenazgo son tributos
de periodicidad mensual. La obligaci?n de pago de las cuotas mensuales de los arbitrios de barrido de calles, recolecci?n
de residuos s?lidos, parques y jardines y serenazgo vence el ?ltimo d?a h?bil de trimestre como sigue:
-
-
-
-
Cuota I (enero, febrero y marzo): mi?rcoles, 31 de marzo de 2021.
Cuota II (abril, mayo y junio): mi?rcoles, 30 de junio de 2021.
Cuota III (Julio, agosto y setiembre): jueves, 30 de setiembre de 2021.
Cuota IV (octubre, noviembre y diciembre): viernes, 31 de diciembre de 2021.
Art?culo Octavo. - METODOLOG?A DE DISTRIBUCI?N DE LOS ARBITRIOS
Para efectos de la determinaci?n del importe de los arbitrios se considerar?n los siguientes criterios conforme lo
se?alan los criterios m?nimos establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional reca?das en los Expedientes N?
0041-2004-AI-TC
de 2005:
y 00053-2004-PI/TC publicadas en el Diario O?cial El Peruano con fechas 14 de marzo y 17 de agosto
METODOLOGIA DE DISTRIBUCION DE LOS ARBITRIOS
SERVICIO
CRITERIOS DE DISTRIBUCION
Tama?o o ?rea construida del predio (en M2)
Uso o actividad del predio
N?mero de habitantes (para predios con uso Casa habitaci?n)
Recolecci?n de
Residuos S?lidos
Longitud del frente del predio expresado en metros lineales que da a la
Barrido de Calles
v?a p?blica.
Frecuencia del servicio
Ubicaci?n de los predios por su cercan?a a ?reas verdes.
Por disfrute del ?rea verde.
Parques y Jardines
Serenazgo
Uso o actividad que se desarrolla en el predio.
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NORMAS LEGALES
El Peruano
Jueves 31 de diciembre de 2020 /
Art?culo Noveno. - INAFECTACIONES
Para el presente ejercicio est?n inafectos a la determinaci?n de los arbitrios municipales: Los predios en condici?n de
terrenos sin construir, est?n inafectos al pago de los arbitrios de recolecci?n de residuos s?lidos y parques y jardines.
Art?culo D?cimo. - EXONERACIONES.
Para el presente ejercicio est?n exonerados en forma directa a los Arbitrios de recolecci?n de residuos s?lidos, barrido
de calles, parques y jardines y serenazgo los siguientes casos:
a)
Predios o dependencias del Gobierno Central, Regional y Local que desarrollan actividades de car?cter p?blico
propias de su sector y entidades educativas estatales.
b)
c)
Predios de entidades religiosas destinados a conventos y/o iglesias.
Predios destinados a comedores populares, vaso de leche, club de madres, as? como los predios de las
asociaciones u organizaciones sociales de base debidamente registradas y reconocidas por la municipalidad y
siempre que destinen el predio a ?nes asistenciales.
d)
e)
Los predios o dependencias destinadas a la Polic?a Nacional del Per?.
Predios o dependencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Per?.
Para el presente ejercicio ser?n considerados exonerados, previa evaluaci?n, los siguientes casos:
a)
Los pensionistas titulares de un predio, que se encuentren gozando del bene?cio tributario de deducci?n de la base
imponible de hasta 50 UIT para efectos del pago del Impuesto Predial, gozar?n tambi?n de la exoneraci?n parcial
de un 50% del pago de los Arbitrios de Recolecci?n de Residuos S?lidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y
Serenazgo s?lo por el uso casa habitaci?n.
b)
En el caso de predios con uso predominantemente Casa habitaci?n y que adem?s el predio contenga uno o m?s
predios con uso distinto a Casa habitaci?n (comercios, servicios, etc.), estos predios siempre y cuando tuvieran
menos de 15 m2 de ?rea construida pagar?n sus arbitrios como si fuera Casa habitaci?n (es decir, se le aplicar?
las tasas de Casa Habitaci?n), el resto de predios (mayores de 15m2) pagar?n las tasas de manera normal seg?n
el uso y metraje que les corresponde.
Art?culo Und?cimo. - EXONERACIONES GEN?RICAS
Las exoneraciones gen?ricas de tributos otorgados o que se otorguen por disposici?n legal u Ordenanza no comprende
a los arbitrios regulados por la presente Ordenanza. El otorgamiento de exoneraciones debe ser expreso.
Art?culo Duod?cimo. - RENDIMIENTO DE LOS ARBITRIOS
El monto que se recaude por concepto de arbitrios municipales constituye renta de la Municipalidad Distrital de Mi Per?
y ser? destinado a la ?nanciaci?n del costo que implica la implementaci?n, ejecuci?n y mantenimiento de los servicios
de barrido de calles, recolecci?n de residuos s?lidos, parques y jardines, as? como serenazgo dentro de la jurisdicci?n
del distrito.
Art?culo D?cimo Tercero. - APLICACI?N DEL ESQUEMA DE SUBVENCI?N
De manera posterior a la aplicaci?n de los criterios de distribuci?n de los arbitrios municipales para el ejercicio 2021,
se tiene en cuenta un esquema de subvenci?n para los predios de uso casa habitaci?n, el mismo que corresponde a
la aplicaci?n de un tope de incremento de 10% al monto de deuda determinado para los arbitrios de barrido de calles,
recolecci?n de residuos s?lidos, parques y jardines, y serenazgo en el ejercicio 2021.
Del mismo modo, se aplicar? un esquema de subvenci?n para los predios de uso distintos a Casa Habitaci?n, el mismo
que corresponde a la aplicaci?n de un tope de incremento de 15% al monto de deuda determinado para los arbitrios de
barrido de calles, recolecci?n de residuos s?lidos, parques y jardines, y serenazgo en el ejercicio 2021.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES
Primera. - APROBACI?N DEL INFORME TECNICO FINANCIERO DE COSTOS Y DE DISTRIBUCION, DE LOS
ARBITRIOS MUNICIPALES 2021
Apru?bese el Anexo I denominado Informe T?cnico Financiero, el mismo que contiene el Resumen del Plan Anual
de los servicios, la Estructura de Costos, la Metodolog?a de Distribuci?n de Costos, la Determinaci?n de las Tasas y
la Justi?caci?n de Incrementos de los servicios de Barridos de Calles, Recolecci?n de Residuos S?lidos, Parques y
Jardines y Serenazgo correspondiente al ejercicio ?scal 2021 y que forma parte integrante de la presente Ordenanza.
Segunda. - CRITERIOS GENERALES DE DISTRIBUCION
-
Barrido de calles
Para el servicio de Limpieza P?blica ? Barrido de Calles se han utilizado los siguientes criterios de distribuci?n:
a) Longitud del frontis del predio en metros lineales (criterio determinante)
b) Frecuencia del servicio, referida en n?mero de veces que se presta el servicio (criterio complementario)
-
Residuos S?lidos
Para el servicio de Limpieza P?blica ? Residuos S?lidos se han utilizado los siguientes criterios de distribuci?n:
A. Para uso Casa Habitaci?n:
a) Generaci?n de residuos s?lidos per c?pita (Estudio de Caracterizaci?n).
b) N?mero de habitantes del predio, solamente en este predio con uso de casa habitaci?n.
El Peruano / Jueves 31 de diciembre de 2020
NORMAS LEGALES
7
c) Tama?o del predio de?nido en ?rea construida que presente el predio, expresada en metros cuadrados (m2).
B. Para Otros Usos:
a) Uso del predio determinado por la distinta cantidad de generaci?n de residuos s?lidos
b) Tama?o del predio (m2)
-
Parques y Jardines
Para el servicio de Parques y Jardines se han utilizado los siguientes criterios de distribuci?n:
Criterio determinante:
-
-
-
Ubicaci?n del Predio. -Predio frente a parque y/o ?rea verde
Ubicaci?n del Predio cerca ?rea verde a una distancia de 100 metros
Ubicaci?n del Predio ubicado cerca de ?reas verdes a m?s de 100 metros.
-
Serenazgo
Para el servicio de Serenazgo se han utilizado los siguientes criterios de distribuci?n.
Criterios Determinantes:
-N?mero de ocurrencias o intervenciones
-Tipo de uso
NUMERO DE CONTRIBUYENTES Y PREDIOS
Con Informe N? 0084-2020-MDMP/SGTIE la Subgerencia de Tecnolog?a de la Informaci?n y estad?stica, informo en
respuesta al MEMORANDO N? 010-2020-MDMP-GAT/SGRRCT la informaci?n relacionada al n?mero de contribuyentes
y predios activos
CONTRIBUYENTES ACTIVOS
10,770
PREDIOS ACTIVOS
11,482
Tercera. - EMERGENCIA SANITARIA
La disposici?n de la suspensi?n de los servicios municipales que no est?n contemplados y/o relacionados con la Seguridad,
Salud, Limpieza P?blica y Recojo de Residuos S?lidos; que motivo, se restrinja el acceso a los locales municipales,
parques del distrito y ?reas recreativas o culturales, mientras dure el aislamiento social obligatorio (cuarentena) dictado
por el gobierno nacional, a ?n de resguardar la salud y la seguridad p?blica, nos permite mantener los costos aprobados
en el Ejercicio Fiscal 2020
Cuarta. - PRESENTACION DE DECLARACION JURADA DE ARBITRIOS MUNICIPALES
Los contribuyentes, de considerarlo necesario, podr?n presentar declaraci?n jurada recti?catoria a ?n de modi?car la
informaci?n consignada en la determinaci?n de los Arbitrios Municipales respecto a los metros de los frontis de los
predios, al n?mero de habitantes, y/o la ubicaci?n del predio respecto de alg?n servicio.
Quinta. - VIGENCIA
La presente Ordenanza entrar? en vigencia el 1 de enero de 2021, previa publicaci?n de la misma en el Diario O?cial
?EL Peruano?, conjuntamente con el Anexo I: Informe T?cnico Financiero, y el Acuerdo de Concejo rati?catorio de la
Municipalidad Provincial del Callao.
Sexta. - CUMPLIMIENTO
Enc?rguese a la Gerencia de Administraci?n Tributaria, Subgerencia de Tecnolog?as de la Informaci?n y Estad?stica,
Gerencia de Administraci?n y Finanzas, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizaci?n, Gerencia de
Servicios P?blicos y Gesti?n Ambiental, as? como a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalizaci?n el cumplimiento
de la presente Ordenanza.
S?ptima - DIFUSI?N
Adicionalmente a la publicaci?n de la presente Ordenanza en el Diario O?cial ?El Peruano?, estar? disponible en el portal
institucional de la Municipalidad Distrital de Mi Per? (www.munimiperu.gob.pe).
Octava. - FACULTADES REGLAMENTARIAS
Fac?ltese a al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Mi Per? para que, mediante Decreto de Alcald?a, dicte las medidas
reglamentarias necesarias para la adecuada aplicaci?n de la presente Ordenanza y prorrogue su fecha de vencimiento
de ser el caso.
Registre, comun?quese, publ?quese y c?mplase.
AGUSTIN WILLIAMS SANTAMARIA VALDERA
Alcalde
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NORMAS LEGALES
El Peruano
Jueves 31 de diciembre de 2020 /
INFORME TECNICO FINANCIERO
1.-
INTRODUCCION
La pandemia provocada por el COVID-19 se ha constituido no s?lo como un acontecimiento global, sino tambi?n total, es
decir, capaz de trastocar nuestras vidas en todas sus dimensiones. El manejo de los residuos es uno de los ?mbitos que
se han visto perturbados debido a esta situaci?n. Se abordan las di?cultades que se imponen a la gesti?n de los residuos
s?lidos urbanos, por esta contingencia sanitaria.
La pandemia de coronavirus COVID-19 no solo ha tenido efectos sobre la salud y modo de vida de las personas a nivel
mundial, sino tambi?n en nuestros h?bitos de consumo y por consiguiente en la generaci?n de los residuos s?lidos.
Lo anterior podr?a explicarse por dos condiciones: la posibilidad de un con?namiento domiciliario de pacientes contagiados
que no requieren hospitalizaci?n y la alta transmisibilidad del virus debido a su larga viabilidad en diversas super?cies.
Estas condiciones han llevado a la poblaci?n al uso de m?ltiples objetos para minimizar las posibilidades de contagio
directo (como cubrebocas, mascarillas, guantes y toallitas desinfectantes).
Para evitar la propagaci?n y mayor contagio, el gobierno Nacional emiti? la normatividad adecuada sobre el tema:
?Decreto de Urgencia N? 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la
propagaci?n del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.
?
Decreto de Urgencia N? 029- 2020, que dicta medidas complementarias para la reducci?n del impacto del COVID-19
en la econom?a peruana.
?
Decreto Supremo N? 008-2020- SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90)
d?as calendario y dicta medidas de prevenci?n y control del COVID-19. ? Decreto Supremo N? 006-2019-MINAM, que
aprueba el Reglamento de la Ley que regula el pl?stico de un solo uso y los recipientes o envases descartables.
?
Decreto Supremo N? 013-2018-MINAM, que aprueba la reducci?n del pl?stico de un solo uso y promueve el consumo
responsable del pl?stico en las entidades del Poder Ejecutivo.
?
Decreto Supremo N? 014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Gesti?n Integral de Residuos S?lidos
(en adelante, Reglamento de la Ley de Gesti?n Integral de Residuos S?lidos).
?
Decreto Supremo N? 017-2015-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Gesti?n Ambiental para la Industria
Manufacturera y Comercio Interno.
?
Decreto Supremo N? 044-2020- PCM, precisado por los Decretos Supremos N? 045-2020-PCM y N? 046-2020-
PCM, y modi?cado por los Decretos Supremos N? 058-2020-PCM y N? 063-2020- PCM, que declara el Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Naci?n a consecuencia del brote del
COVID-19, el cual fue prorrogado mediante el Decreto Supremo N? 051-2020-PCM, modi?cado por los Decretos
Supremos N? 053- 2020-PCM, N? 057-2020-PCM y N? 061-2020-PCM; y, por los Decretos Supremos N? 064-2020-
PCM y N? 075-2020-PCM.
?
Resoluci?n Directoral N? 003-2020-Inacal/DN, que aprueba la Gu?a para la Limpieza y Desinfecci?n de manos y
super?cies.
Mediante Decreto Supremo N? 008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa
(90)
d?as calendario y se dictan medidas de prevenci?n y control del COVID-19, asimismo, en el literal a) del numeral
2.1.3
del Art. 2? re?ere sobre las medidas de prevenci?n y control para evitar la propagaci?n del COVID-19 en espacios
p?blicos y privados, que, en el caso de actividades o eventos que impliquen la concentraci?n de personas en espacios
cerrados o abiertos que ofrezcan mayores riesgos para la transmisibilidad del COVID-19, corresponde a la autoridad
competente evaluar los riesgos para determinar la pertinencia de su realizaci?n;
El art?culo 7?, numeral 7.1 establece que ?Disp?ngase la suspensi?n del acceso p?blico a los locales y establecimientos,
a excepci?n de los establecimientos comerciales minoristas de alimentaci?n, bebidas productos y bienes de primera
necesidad, establecimientos farmac?uticos, m?dicos, ?pticas y productos ortop?dicos, productos higi?nicos, grifos y
establecimientos de venta de combustible. Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que, a juicio de la
autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio?;
A ra?z de la emisi?n del Decreto de Urgencia N? 047-2020 Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias
para reducir el impacto de las medidas de aislamiento social obligatorio en la situaci?n ?scal de los gobiernos locales y
garantizar la continuidad de los servicios para atender la emergencia sanitaria, y otras medidas, los Gobiernos Locales
vienen registrando una reducci?n en la recaudaci?n de sus ingresos correspondiente, poniendo en riesgo el ?nanciamiento
de sus gastos operativos esenciales y la prestaci?n de los servicios a cargo de dichas instancias descentralizadas en
favor de la comunidad;
En consecuencia, se adoptaron medidas extraordinarias en materia econ?mica y ?nanciera que permiti? al Gobierno
Nacional , excepcionalmente, transferir recursos a favor de los Gobiernos Locales para el ?nanciamiento del gasto
operativo esencial, como consecuencia de la menor actividad econ?mica que viene produciendo la medida de aislamiento
social decretada con la declaraci?n de Estado de Emergencia Nacional a ?n de no afectar la prestaci?n de los servicios
p?blicos de los Gobiernos Locales a favor de la poblaci?n y con ello afectar la econom?a nacional;
El Peruano / Jueves 31 de diciembre de 2020
NORMAS LEGALES
9
En el ?mbito de la Municipalidad Distrital de Mi Per?, se emitieron varias directivas y protocolos para contener los
contagios del COVID 19:
?
Emisi?n del MEMORANDUM CIRCULAR N? 008-2020-MDMP-GAF-SGRH, donde se establecen las medidas de
prevenci?n que se deben tomar en la Municipalidad Distrital de Mi Per? en el ?mbito laboral para la contenci?n de
la propagaci?n del CORONAVIRUS (COVID-19)
?
?
Se distribuy? el PROTOCOLO DE PREVENSION DE CONTAGIO DEL CORONAVIRUS, PARA LOS
TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE MI PERU
Mediante MEMORANDUM CIRCULAR N? 001-2020-GSPGA-MDMP de fecha 18 de marzo de 2020 se distribuy?
a todo EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y
GESTION AMBIENTAL el PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A LA PANDEMIA COVID-19: PREVENCION
Y CONTINGENCIA EN EL AMBITO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE; en
su Art?culo Tercero establece... Cumplimiento obligatorio por parte del personal administrativo y operativo de la
gerencia de los presentes lineamientos, orientaciones y medidas indicadas, bajo responsabilidad. As? mismo se
encarga a los supervisores la inducci?n, capacitaci?n, vigilancia y reporte permanente de los casos, atenciones,
las conductas infractoras y las medidas adoptadas.
2.
OBJETIVO
El presente informe tiene como objeto sustentar la estructura de costos, explicar la metodolog?a de distribuci?n y
determinar las tasas de los Arbitrios Municipales de Limpieza P?blica, Parques y Jardines y Serenazgo del Distrito de Mi
Per?, correspondiente al ejercicio ?scal 2021.
3.
NORMATIVA LEGAL
?
?
?
?
?
?
?
Decreto Supremo N? 133-2013-EF TUO del C?digo Tributario
Decreto Supremo N? 156-2004-EF TUO de la Ley de Tributaci?n Municipal
Ley N? 27972 Ley Org?nica de Municipalidades
Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N? 041-2004-AI/TC.
Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N? 053-2004-PI/TC.
Resoluci?n del Tribunal Fiscal N? 03264-2-2007
Informe Defensorial N? 106, sobre el Proceso de Rati?caci?n de Ordenanzas que Aprueban Arbitrios Municipales
en Lima y Callao
Es necesario se?alar que durante el periodo 2017 al 2020 la Municipalidad Distrital de Mi Per? ha venido brindando el
Servicio de Barrido de Calles de manera constante tal como se sustenta en las normas aprobadas para cada periodo:
Las normas aprobadas y rati?cadas son los siguientes:
A?O
ORDENANZA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE MI PERU
ACUERDO DE CONCEJO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL
CALLAO
2020
2019
2018
Ordenanza N? 038-MDMP
Ordenanza N? 021-MDMP
Ordenanza N? 036-MDMP
Ordenanza N? 039-MDMP
Ordenanza N? 034-MDMP
Ordenanza N? 038-MDMP
Ordenanza N? 041-MDMP
A.C. N? 93-2019
A.C. N? 90-2019
A.C. N? 105-2019
A.C. N? 105-2019
A.C. N? 97-2019
A.C. N? 97-2019
A.C. N? 97-2019
2017
4.
ASPECTOS GENERALES
Mi Per? es uno de los siete distritos que conforman la Provincia Constitucional del Callao. Es el distrito de m?s reciente
creaci?n. Inicialmente fue un asentamiento humano, luego un centro poblado y ?nalmente se convirti? en distrito con
la promulgaci?n de la ley N.? 30197 el 17 de mayo de 2014. Tiene una altitud de 135 msnm, sus Coordenadas son las
siguiente: Latitud Sur 11? 51' 15? S, Longitud Oeste 77? 7' 21? W. Est? situada a 38 km. al noroeste de Lima, a la altura
del Km 28.5 de la Panamericana Norte y a 20km al norte del Callao.
Proyecci?n del Distrito de Mi Per?
A?OS
DISTRITO
1
2
3
4
5
Mi Per?
N? de Hab.
2017
45,297
2018
45,781
2019
46,271
2020
46,766
2021
47,266
TC
1.07%
10
NORMAS LEGALES
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Jueves 31 de diciembre de 2020 /
5.-
SERVICIOS PRESTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE MI PERU
Los Arbitrios Municipales son tasas que se pagan por la prestaci?n o mantenimiento de los servicios p?blicos de limpieza
p?blica, parques y jardines p?blicos y serenazgo, los cuales son aprobados mediante Ordenanza, la misma que establece
los montos de las tasas que deban pagar los contribuyentes.
Las clases de arbitrios que existen son:
?
?
?
?
?
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES
SERVICIO DE SERENAZGO
Limpieza P?blica: Comprende los servicios de Barrido de Calles y Recolecci?n de Residuos S?lidos.
-
Barrido de Calles: comprende la limpieza de las calles, avenidas, pasajes, plazas, plazuelas, parques, bulevares
y de todo espacio p?blico con la ?nalidad de presentar todas las ?reas del distrito limpias de residuos s?lidos
causados por los transe?ntes, condiciones clim?ticas, poblaci?n ?otante, animales, entre otros, de acuerdo a las
prioridades del distrito. Se realiza de lunes a domingo, a trav?s de las actividades de barrido de parques y plazas
p?blicas, el lavado y desinfecci?n de calles, parques y plazas, limpieza del mobiliario urbano (bancas, faroles,
postes, etc.), y operativos especiales de limpieza (por aniversario del distrito, ?estas patrias, navide?as, etc.)
La geograf?a del distrito provoca adicionalmente la generaci?n de mayor cantidad de residuos en la v?a p?blica, lo
cual hace necesario que en algunas v?as el servicio se brinde con una intensidad diferente a otras, con?gur?ndose
hasta tres tipos de frecuencia (ma?ana, turno tarde y turno noche)
-
-
-
Recolecci?n de Residuos S?lidos: Comprende la organizaci?n, gesti?n y ejecuci?n de las acciones de
recolecci?n domiciliaria, transporte, transferencia y disposici?n ?nal de los residuos s?lidos generados en todos
los predios del distrito. Adem?s de estas actividades comprende asimismo operativos especiales de limpieza como
el recojo de residuos s?lidos provenientes de la limpieza de techos en todo el distrito y el recojo de desmonte en
las v?as p?blicas dejado por infractores y el lavado de mobiliario urbano o papelera.
Parques y Jardines: Comprende el mantenimiento, conservaci?n, tratamiento y limpieza de ?reas verdes
p?blicas, a trav?s del corte de c?sped, per?lado y limpieza de las borduras de macizos, rehabilitaci?n de c?sped,
recuperaci?n y remodelaci?n de ?reas verdes, fumigaci?n y control ?tosanitario, siembra y renovaci?n de plantas,
operaci?n del sistema de riego y la recolecci?n de maleza generada por el mantenimiento de las ?reas verdes
p?blicas y de los puntos de acopio.
Serenazgo: comprende la organizaci?n, implementaci?n, mantenimiento y mejora del servicio de vigilancia
p?blica en el distrito, diurna y nocturna, destinado a la prevenci?n de delitos y faltas, accidentes, protecci?n civil
y atenci?n de emergencias, en procura de lograr una mayor seguridad ciudadana en colaboraci?n con la Polic?a
Nacional.
Se realiza a trav?s de las actividades de: patrullaje t?ctico, motorizados y choferes coordinada desde cada ?rea operativa,
video vigilancia estad?stica (recopilaci?n de informaci?n de incidencias y presentaci?n de estad?sticas integradas PNP-
Serenazgo para la soluci?n de problem?ticas); respaldo tecnol?gico (mantenimiento del buen funcionamiento de los
equipos y sistemas tecnol?gicos: radio tetra, c?maras, GPS, etc.);
6.-
-
CRITERIOS GENERALES DE DISTRIBUCION
Barrido de calles
Para el servicio de Limpieza P?blica ? Barrido de Calles se han utilizado los siguientes criterios de distribuci?n:
a) Longitud del frontis del predio en metros lineales (criterio determinante)
b) Frecuencia del servicio, referida en n?mero de veces que se presta el servicio (criterio complementario)
-
Residuos S?lidos
Para el servicio de Limpieza P?blica ? Residuos S?lidos se han utilizado los siguientes criterios de distribuci?n:
A. Para uso Casa Habitaci?n:
a) Generaci?n de residuos s?lidos percapita (Estudio de Caracterizaci?n).
b) N?mero de habitantes del predio, solamente en este predio con uso de casa habitaci?n.
c) Tama?o del predio de?nido en ?rea construida que presente el predio, expresada en metros cuadrados (m2).
B. Para Otros Usos:
a) Uso del predio determinado por la distinta cantidad de generaci?n de residuos s?lidos
b) Tama?o del predio (m2)
-
Parques y Jardines
Para el servicio de Parques y Jardines se han utilizado los siguientes criterios de distribuci?n:
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NORMAS LEGALES
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Criterio determinante:
-
-
-
Ubicaci?n del Predio. -Predio frente a parque y/o ?rea verde
Ubicaci?n del Predio cerca ?rea verde a una distancia de 100 metros
Ubicaci?n del Predio ubicado cerca de ?reas verdes a m?s de 100 metros.
-
Serenazgo
Para el servicio de Serenazgo se han utilizado los siguientes criterios de distribuci?n.
Criterios Determinantes:
-N?mero de ocurrencias o intervenciones
-Tipo de uso
7.-
NUMERO DE CONTRIBUYENTES Y PREDIOS
Con Informe N? 0084-2020-MDMP/SGTIE de la Subgerencia de Tecnolog?a de la Informaci?n y Estad?stica, informo en
respuesta al MEMORANDO N? 010-2020-MDMP-GAT/SGRRCT la informaci?n relacionada al n?mero de contribuyentes
y predios activos
CONTRIBUYENTES ACTIVOS
10,770
PREDIOS ACTIVOS
11,482
8.
COSTOS DE LOS SERVICIOS
Con Informe N? 2090-2020/MDMP-GAF-SGLSG de la Sub Gerencia de Log?stica y Servicios Generales, informa sobre
los gastos efectuados hasta la fecha, para afrontar la grave situaci?n sanitaria, econ?mica, pol?tica y social generada por
la pandemia del Covid-19, en los servicios de Barrido de Calles, Recolecci?n de Residuos S?lidos, Parques y Jardines
y Serenazgo.
Asimismo, con Informe N? 802-2020-MDMP-GAF-SGRH la Subgerencia de Recursos Humanos informa sobre el n?mero
de personal operativo y de supervisi?n que labora en los servicios de Barrido de Calles, Recolecci?n de Residuos
S?lidos, Parques y Jardines y Serenazgo.
8.1.-
SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES
El Servicio de Barrido de Calles comprende el barrido y papeleo de las v?as p?blicas del Distrito de MI Per?. Este servicio
est? a cargo de la Municipalidad y el servicio se brinda de manera integral en las avenidas, calles, jirones y pasajes de
todo el distrito.
Entendiendo que es la limpieza y eliminaci?n del polvo y desechos menores que se encuentren en las avenidas y
zonas contiguas, pistas, bermas u otros de similar naturaleza; pertenecientes a la v?a p?blica de las calles, jirones,
avenidas, pasajes, plazas y mercados del distrito de Mi Per? , la eliminaci?n de los desechos menores y almacenados
temporalmente en las papeleras basculantes, as? como el baldeo de los parques y carga de poblaci?n ?otante, adem?s
del lavado de las papeleras basculantes.
Con Memor?ndum N?0580-2020 -MDMP-GSPGA, la Gerencia de Servicios P?blicos y Gesti?n Ambiental informa sobre
las actividades que su ?rea desarrolla teniendo en cuenta las diferentes perspectivas en el periodo de emergencia
sanitaria.
El barrido de calles se desarrolla en dos (2) zonas claramente de?nidas que son:
?
?
Agrupamiento Mi Per?
Otras zonas
Mediante Informe N? 0084-2020-MDMP/SGTIE de la Subgerencia de Tecnolog?a de la Informaci?n y Estad?stica, en el
primero de los enunciados se tiene una cobertura de longitud de Frontis de 38,499.19 metros lineales con una frecuencia
de barrido de 30 d?as.
En otras zonas la cobertura es de 36,388.66 metros lineales con una frecuencia de barrido de 12 d?as
El personal asignado para esta actividad es de 45 colaboradores contratados a100% de dedicaci?n bajo la supervisi?n
de 8 personas entre funcionarios y especialistas que tienen un 50% de dedicaci?n.
En el rubro de uniformes se est? considerando dos (2) entregas al a?o, se ha programado la entrega de mascarillas de
protecci?n respiratoria y guantes, para la prevenci?n del contagio del COVID 19.
Es necesario resaltar la adquisici?n de 108 millares de bolsas biodegradables de 140 litros de 2 micras.
Es necesario manifestar que se est? considerando el 88.83% del presupuesto en gastos Directos
12
NORMAS LEGALES
El Peruano
Jueves 31 de diciembre de 2020 /
8.1.1.
RESUMEN DEL PLAN ANUAL
Con Informe N?432-2020 -MDMP-GSPGA/SGLPSA, la Subgerencia de limpieza P?blica y Saneamiento Ambiental
mani?esta que para el periodo 2021 el servicio de Barrido de calles se llevar? a cabo a trav?s de las siguientes actividades:
?
?
Actividad 1: Barrido y papeleo de calles del distrito
Actividad 2: Gesti?n y Supervisi?n del Servicio
ACTIVIDAD 1: Barrido y papeleo de calles del distrito
El servicio se realizar? en dos turnos
TURNOS
HORARIO
DIAS
FRECUENCIA
7 d?as / semana
7 d?as / semana
Turno ma?ana
Turno tarde
5.00 am - 1:00 pm
3:00 pm - 11:00 pm
Lunes a Domingo
Lunes a Domingo
Turno D?a
El Servicio de Barrido de Calles, en el d?a se realiza principalmente papeleo, con 06 rutas establecidas, los cuales se
realizan en horario de 05 am a 09 am y estas son:
-
-
-
-
-
-
Prolongaci?n Av. V?ctor Ra?l Haya de la Torre
Cusco y Prolongaci?n Cusco
Av. Tumbes y Av. V?ctor Ra?l Haya de la Torre
Av. Tacna y Av. Ayacucho
Av. Trujillo, Av. Huaura y Av. Mi Per?
Av. Arequipa, Prolongaci?n de la Av. Arequipa, Av. Moquegua y Av. Puno
De 9:30 am a 1:00 pm se asigna dos operarios en las calles principales:
-
-
Av. Ayacucho y Av. Trujillo
Av. Huaura
El resto del personal va a Asentamientos Humanos a realizar el papeleo de acuerdo a la siguiente programaci?n:
-
-
-
AA. HH. Villa Escudero y AA. HH. Chavinillo
AA. HH. Las Colinas. AA. HH. Ampliaci?n Las Colina, AA. HH. Hijos de Villa del Mar y AA. HH. Villa del Mar
AA. HH. Monte Sina?, AA. HH. Israel El Maestro, AA. HH. Ampliaci?n Jes?s de Nazareno El Arenal y AA. HH. Vista
Alegre
-
-
AA. HH Santa Rosa, AA. HH. Virgen del Rosario y AA. HH. Hijos de Mi Per?
AA. HH. Omar Marcos, AA. HH. Los Girasoles, AA. HH. 15 de Julio, AA. HH. 14 de marzo, AA.HH. Daniel Alcides
Carri?n, AA. HH. Aida Garc?a Sotomayor, AA. HH. 3 de febrero, AA. HH. Se?or de los Milagros.
AA. HH. Los Jardines, AA. HH. Per? 2000, AA. HH. Nuestra Se?ora de la Esperanza, AA. HH. Los Jazmines, AA.HH.
Reynaldo Encalada Tovar.
-
-
-
-
-
AA. HH. Ampliaci?n M2-A, AA. HH. El Para?so y AA. HH. Sagrado Coraz?n de Jes?s.
AA. HH. Virgen de Guadalupe y AA. HH. Las Casuarinas de Guadalupe
AA. HH. Villa Emilia
AA. HH. 7 de junio y AA. HH. Confraternidad
El papeleo es la actividad de recojo de todos los residuos s?lidos que se encuentren en la v?a p?blica.
Turno Tarde
De 3:00 pm a 7:00 pm se realiza el barrido y papeleo en los sectores de la siguiente manera:
-
-
-
-
-
-
-
lunes: Sectores C, K y E
martes: Sectores B y D
mi?rcoles: Sectores A e I
jueves: Sectores J y H
viernes: Sector M
s?bado: Sector N
Domingo: Sector F
Dos operarios realizan el papeleo de las avenidas principales:
-
-
Av. Ayacucho
Av. Huaura
El servicio de Barrido de Calles contin?a con el papeleo y barrido, a trav?s de 8 rutas, los cuales se realizan de 7:30 pm
a 11:00 pm y estas son:
-
-
Av. V?ctor Ra?l Haya de la Torre
Av. Cusco
El Peruano / Jueves 31 de diciembre de 2020
NORMAS LEGALES
13
-
-
-
-
-
-
Av. Prolongaci?n Cusco
Av. Tumbes, Av. Iquitos
Av. Trujillo
Av. Huaura y Av. Puno
Av. Arequipa y prolongaci?n Arequipa
Av. Ayacucho y Av. Tacna
El barrido es la limpieza del polvo y material de residuos s?lidos de las calles pavimentadas.
FRECUENCIA DE BARRIDO
Para determinar la frecuencia de prestaci?n del servicio de barrido de calles y papeleo, se ha considerado dos zonas que
comprenden todos los predios del distrito, como se muestra en el cuadro siguiente:
LONGITUD DE FRONTIS
(en ML)
FRECUENCIA DE BARRIDO MENSUAL
ZONAS
(dias / mes)
Agrupamiento Mi Per?
Otras zonas
38,499.19
30
12
36,388.66
PERSONAL ASIGNADO A LA ACTIVIDAD
PERSONAL POR TURNO
TOTAL
PERSONAL
CONCEPTO
Turno ma?ana
Turno tarde
Operarios de barrido
25
20
45
UNIFORMES
CANTIDAD
ASIGNADA POR
OPERARIO
CANTIDAD
OPERARIOS
FRECUENCIA DE
ENTREGA ANUAL
CANTIDAD ANUAL
CONCEPTO
MEDIDA
[a]
1
[b]
45
45
45
45
45
45
45
[c]
[ a x b x c]
Camisaco
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Par
2 veces / a?o
2 veces / a?o
2 veces / a?o
2 veces / a?o
2 veces / a?o
2 veces / a?o
2 veces / a?o
90
90
90
90
90
90
90
Pantal?n
1
Polo manga larga
Gorro
1
1
Botas de cuero
Mascarilla de tela
Guantes
1
Unidad
Par
1
1
HERRAMIENTAS
VIDA
UTIL
FRECUENCIA ANUAL
DE ENTREGA
CANTIDAD
OPERARIOS
CANTIDAD
ANUAL
CONCEPTO
MEDIDA
[a]
[B = 12 / a ]
[c]
[ d = b x c]
Tachos de pl?stico de 220 lt
con ruedas
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
12 meses
2 meses
6 meses
12 meses
1 vez / a?o
6 veces / a?o
2 veces / a?o
1 vez / a?o
45
45
45
45
45
270
90
Escoba tipo baja polic?a
Recogedores de metal con
mango de madera
Zapas (ganchos) de 40 cm
45
14
NORMAS LEGALES
El Peruano
Jueves 31 de diciembre de 2020 /
INSUMOS
CANTIDAD
DIARIA
ASIGNADA POR
OPERARIO
CANTIDAD
DE
OPERARIOS
CANTIDAD
MENSUAL
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
ANUAL
CONCEPTO
MEDIDA
(bolsas)
[B]
(bolsas)
(bolsas)
(en millares)
[ e = d / 1000]
[a]
[c = a x b x 30]
[ d = c x 12]
Bolsas biodegradables de
140 lt 2 micras
millar
45
5
6,750
81,000
81
Para el baldeo de los parques y carga de poblaci?n ?otante, adem?s del lavado de las papeleras basculantes se ha
adquirido 7,000 litros de lej?a y otros insumos y materiales para combatir y evitar la propagaci?n del COVID 19 como son:
Bolsas biodegradables de 140Lt 2 micras
Legia al 7.5%
153
7000
30
Millar
litro
Detergente en polvo por 20 kilos
Detergente liquido envase 5 litros
Botas de jebe
saco
36
envase
par
59
Pa?os de limpieza
30
paquete
Unidad
Unidad
kilo
Trajes tyvek
235
10
Trajes de fumigacion
Trapos industriales
28
Jaladores
20
Unidad
Unidad
repuestos de jaladores
20
ACTIVIDAD 2: Labores administrativas y de supervisi?n
MANO DE OBRA INDIRECTA
CONCEPTO
MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
% DEDICACION
Subgerente
Especialista
persona
persona
persona
persona
persona
persona
1
1
1
1
1
3
50%
50%
50%
50%
50%
50%
Asistente administrativo
Auxiliar administrativo
Secretaria
Supervisor
MATERIALES Y ?TILES DE OFICINA
CONCEPTO
Archivadores A4
MEDIDA
unidad
unidad
unidad
caja
CANTIDAD ANUAL
% DEDICACION
50%
30
12
12
24
12
12
4
Borrador
50%
Cinta de embalaje
Clip
50%
50%
Corrector liquido
unidad
unidad
unidad
caja
50%
Cuadernos 100 hojas
Engrapador tipo alicate
Faster de metal x 50 unid
Folder manila A4 x 25 unid
Grapas 26/6
50%
50%
4
50%
paquete
caja
24
24
50
60
50%
50%
Papel bond A4 x 25 unid
Lapicero color azul
millar
50%
unidad
50%
El Peruano / Jueves 31 de diciembre de 2020
NORMAS LEGALES
15
CONCEPTO
L?piz N? 2
MEDIDA
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
CANTIDAD ANUAL
% DEDICACION
50%
20
2
Libro de actas 200 hojas
Papel lustre
50%
20
3
50%
Perforador
50%
Post it
6
50%
Resaltador
12
4
50%
Saca grapas
50%
Tablero de madera
Tamp?n de sellos
Tijeras
10
3
50%
50%
2
50%
Tinta para sellos
T?ner para impresora l?ser
Vinif?n
6
50%
12
6
50%
50%
UNIFORMES
CONCEPTO
CANTIDAD
ASIGNADA POR
PERSONA
CANTIDAD
DE PERSONAL ENTREGA ANUAL
FRECUENCIA DE
CANTIDAD
ANUAL
MEDIDA
% DEDICACION
[a]
1
[b]
3
[c]
[ a x b x c]
Chaleco
Gorro
UNIDAD
UNIDAD
2 veces / a?o
2 veces / a?o
6
6
50%
50%
1
3
SERVICIOS P?BLICOS
SERVICIOS
MEDIDA
Servicio
Servicio
Servicio
CANTIDAD ANUAL
% DEDICACION
Agua Potable
Energia Electrica
Telefon?a ?ja
12
12
12
38%
38%
38%
8.1.2.
ESTRUCTURA DE COSTOS
El costo total estimado para la prestaci?n del servicio de Barrido de Calles para el periodo 2021 asciende a S/ 885,174.93.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 2021
CONCEPTO
COSTO ANUAL
% COMPOSICI?N
88.83%
COSTOS DIRECTOS
786,316.23
564,840.00
221,476.23
0.00
COSTO DE MANO DE OBRA
COSTO DE MATERIALES
OTROS COSTOS DIRECTOS
DEPRECIACI?N DE MAQUINARIA
0.00
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMNISTRATIVOS
MANO DE OBRA INDIRECTA
95,894.70
93,600.00
2,105.70
189.00
10.83%
?TILES DE OFICINA
OTROS COSTOS INDIRECTOS
COSTOS FIJOS
2,964.00
0.33%
TOTAL
885,174.93
100.00%
16
NORMAS LEGALES
El Peruano
Jueves 31 de diciembre de 2020 /
ESTRUCTURADE COSTOS POR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES PARA EL A?O 2021
Unidad de
Medida
% de
Dedicac.
% de
Depreciac.
Concepto
Cantidad
Costo Unitario
Costo Mensual
Costo Anual
COSTOS DIRECTOS
65,526.35 786,316.23
COSTO DE MANO DE OBRA
47,070.00
0.00
564,840.00
0.00
Personal Nombrado-Permanente
Persona
Persona
100%
0.00
0.00
Personal Contratado
47,070.00
47,070.00
18,456.35
4,713.67
375.00
337.50
150.00
234.00
1,083.33
205.00
50.00
564,840.00
564,840.00
221,476.23
56,564.09
4,500.00
4,050.00
1,800.00
2,808.00
13,000.00
2,460.00
600.00
Barredores
45
1,046.00
100%
COSTO DE MATERIALES
Uniformes
Pantalones
90
90
Unidad
kilos
50.00
45.00
20.00
35.10
65.00
12.30
15.00
19.00
6.50
Camisas
Polos
90
Unidad
Par
Botas de jebe de goma resistente a productos quimicos
Mamelucos impermeables reutilizables
Guantes de malla revestido en latex tactil Poli 21-103 T9
Guantes de revestimiento de nitrilo media manga
Guantes de revestimiento de nitrilo 640 KC
Mascarilla de tela con tirantes si elatico
Bloqueador solar 90 UV X LITRO
Lentes para fumigacion transparente antiempa?ante
Lentes de seguridad claros antirrayas proteccion UV
Respirador de particulas descartables contra el polvo
Respirador doble ?ltro de material elastomerico
Tapones auditivos reutilizables
Trajes Tyvesk de material liviano y altamente respirable
Filtros para gases y particulas
Gorro quirurjico desechable de polipropileno
Herramientas
80
200
200
40
Unidad
Par
Par
500
40
Par
791.67
21.67
9,500.00
260.00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Par
19
176.89
45.00
22.60
10.00
113.50
10.20
38.00
50.20
2.26
280.08
90.00
3,360.91
1,080.00
3,955.00
850.00
24
175
85
329.58
70.83
30
283.75
20.40
3,405.00
244.80
24
80
253.33
125.50
12.03
3,040.00
1,506.00
144.38
30
64
Unidad
2,425.00
750.00
150.00
1,400.00
125.00
11,317.68
7,833.35
1,738.33
222.50
291.00
295.00
50.00
29,100.00
9,000.00
1,800.00
16,800.00
1,500.00
135,812.14
94,000.14
20,860.00
2,670.00
3,492.00
3,540.00
600.00
Escoba de Paja tipo baja policia
Recogedor de Metal
360
120
60
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
25.00
15.00
280.00
25.00
Tachos para basura con Rueda 220 Ltrs
Zapas ( ganchos)de 40 Cm
60
Insumos ymateriales de desinfeccion
Bolsas biodegradables de 140Lt 2 micras
Legia al 7.5%
153
7000
30
Millar
litro
614.38
2.98
Detergente en polvo por 20 kilos
Detergente liquido envase 5 litros
Botas de jebe
saco
89.00
97.00
60.00
20.00
40.00
36
envase
par
59
Pa?os de limpieza
30
paquete
Unidad
Trajes tyvek
235
783.33
9,400.00
Trajes de fumigacion
Trapos industriales
Jaladores
10
28
20
20
Unidad
kilo
47.00
10.00
15.00
10.00
39.17
23.33
25.00
16.67
470.00
280.00
300.00
200.00
Unidad
Unidad
repuestos dejaladores
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
7,991.23
95,894.70
El Peruano / Jueves 31 de diciembre de 2020
NORMAS LEGALES
17
Unidad de
Costo Unitario
Medida
% de
Dedicac.
% de
Depreciac.
Concepto
Cantidad
Costo Mensual
Costo Anual
Mano de Obra indirecta:
7,800.00
93,600.00
21,000.00
15,000.00
10,800.00
7,200.00
Subgerente
1
1
1
1
1
3
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
3,500.00
2,500.00
1,800.00
1,200.00
1,500.00
1,700.00
50%
1,750.00
1,250.00
900.00
Especialista
50%
50%
50%
50%
50%
Asistente Administrativo
Auxiliar Administrativo
Secretaria
600.00
750.00
9,000.00
Supervisor
2,550.00
30,600.00
Materiales y Utiles de O?cina:
Archivadores
175.48
7.50
1.00
0.25
2.50
2.50
0.83
0.75
2.00
0.50
3.50
1.60
41.67
1.25
0.42
0.42
1.25
0.50
0.50
0.17
2.92
0.63
0.83
100.00
0.50
2,105.70
90.00
12.00
3.00
30
12
12
24
4
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
caja
6.00
2.00
0.50
2.50
15.00
10.00
1.50
4.00
3.00
3.50
1.60
20.00
0.50
0.50
0.50
10.00
2.00
1.00
1.00
7.00
5.00
10.00
200.00
2.00
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
Cinta embalaje
Borrador
Clips Mariposa
30.00
30.00
10.00
9.00
Engrampador tipo alicate
Libro de actas 200 hojas
Corrector Liquido
Cuaderno 100 hojas
Faster de metal x 50 unid
Folder de manila A4
Grapas 26/6
2
12
12
4
24.00
6.00
24
24
50
60
20
20
3
Paquete
caja
42.00
19.20
500.00
15.00
5.00
Hojas Bond A 75 gr4
Lapicero color azul
Lapiz N? 2
Millar
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
Papel lustre
5.00
Perforador
15.00
6.00
Post it
6
Resaltadores
12
4
6.00
Saca grapas
2.00
tablero de madera
Tampon
10
3
35.00
7.50
Tijera
2
10.00
1,200.00
6.00
Toner de Impresora Laser
Tinta Para Tampon
12
6
Vinifan
6
unidad
6.00
50%
1.50
18.00
OTROS COSTOSINDIRECTOS
15.75
189.00
Uniforme para personalde supervision
Chalecos
Gorro
6
6
unidad
Unidad
40.00
23.00
50%
50%
10.00
5.75
120.00
69.00
COSTOS FIJOS
247.00
2,964.00
Agua Potable
12
12
Meses
Meses
300.00
200.00
38%
38%
114.00
76.00
1,368.00
912.00
Energia Electrica
Telefonia Fija
12
meses
150.00
38%
57.00
684.00
18
NORMAS LEGALES
El Peruano
Jueves 31 de diciembre de 2020 /
Unidad de
Costo Unitario
Medida
% de
Dedicac.
% de
Depreciac.
Concepto
Cantidad
Costo Mensual
Costo Anual
TOTAL
73,764.58
885,174.93
8.1.3
METODOLOGIA DE DISTRIBUCION
Para la distribuci?n de costos se ha utilizado el criterio de frontis del predio (en ml) y frecuencia de barrido. El cuadro
adjunto muestra el procedimiento de c?lculo de la tasa anual y mensual.
Tomando en cuenta la frecuencia mensual del servicio de?nido en d?as/ mes, se obtiene la longitud atendida mensual que
resulta en 1, 591,639.62 metros lineales y un total anual de 19, 099,675.44 metros lineales, con la cual se determina los
porcentajes de participaci?n. En base a ello se calcula el costo relativo anual para cada tipo de frecuencia del servicio, la
misma que dividida entre la longitud de frontis se obtiene la tasa anual y mensual correspondiente.
8.1.4
DETERMINACION DE LA TASA DE BARRIDO DE CALLES 2021
LONGITUD
DE
FRONTIS
FRECUENCIA
DE BARRIDO
MENSUAL
LONGITUD
ATENDIDA
MENSUAL
LONGITUD
ATENDIDA
ANUAL
COSTO
ANUAL DEL
SERVICIO
TASA
ANUAL POR
ML
TASA
MENSUAL
POR ML
%
PARTIC.
DE
COSTO
RELATIVO
ZONAS
(en ML)
(dias / mes)
[ b ]
(en ML)
(en ML)
(%)
(S/.)
[ f ]
(S/.)
(S/.)
(S/.)
[
e = c / ?c
[
a ]
[ c = a x b ]
[ d = c x 12
[ g = e x f ] [ h = g / a ] [ i = h / 12 ]
]
%
Agrupamiento Mi
Per?
38,499.19
36,388.66
30
12
1,154,975.70
13,859,708.40
72.57%
642,371.45
242,803.48
16.69
6.67
1.39
0.56
885,174.93
Otras zonas
436,663.92
5,239,967.04
27.43%
TOTALES
1,591,639.62
19,099,675.44
100%
8.2.-.
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
Los residuos s?lidos de gesti?n municipal est?n compuestos por residuos org?nicos (alimentos y excedentes de comida,
restos de materia vegetal), papel, cart?n, madera, materiales inorg?nicos como, vidrio, pl?stico, metales y material inerte,
que deben ser dispuestos en rellenos sanitarios o reciclados (OEFA, 2016).
Con Resoluci?n Ministerial N? 099-2020-MINAM, publicada el 17 de mayo de, el MINAM aprob? el documento denominado
Recomendaciones para el manejo de residuos s?lidos durante la Emergencia Sanitaria por COVID-19 y el Estado de
Emergencia Nacional en domicilios, centros de aislamiento temporal de personas, centros de abasto bodegas, locales de
comercio interno, o?cinas administrativas y sedes p?blicas y privadas, y para operaciones y procesos de residuos s?lidos
La Municipalidad de Mi Per? ha considerado que la gesti?n de residuos s?lidos es un servicio p?blico esencial en el
marco de la pandemia del COVID-19, y ha actuado con el ?n de minimizar posibles impactos a la salud de su poblaci?n
y el medio ambiente
Con Memor?ndum N? 0580-2020-MDMP-GSPGA, la Gerencia de Servicios P?blicos y Gesti?n Ambiental informa sobre
las actividades que su ?rea desarrolla teniendo en cuenta las diferentes perspectivas en el periodo de emergencia
sanitaria con relaci?n a la recolecci?n de residuos s?lidos para el periodo 2021 y de acuerdo a lo establecido en el
Estudio de Caracterizaci?n 2019
Para el desarrollo de sus actividades la Subgerencia de Limpieza P?blica y Gesti?n ambiental cuenta con treinta y ocho
(38)
servidores divididos entre choferes y ayudantes de compactadoras, cami?n baranda y motocars, con una dedicaci?n
del 100% y con una frecuencia de 7 d?as a la semana
Aparte del personal asignado para esta actividad es de 60 colaboradores contratados a100% de dedicaci?n est?n bajo la
supervisi?n de 8 personas entre funcionarios y especialistas que tienen un 50% de dedicaci?n.
En el rubro de uniformes se est? considerando dos (2) entregas al a?o, se ha programado la entrega de mascarillas de
protecci?n respiratoria de tela, respiradores con ?ltro, lentes de seguridad y guantes, para la prevenci?n del contagio del
COVID 19.
Se est? garantizando el pago de disposici?n ?nal de los residuos s?lidos para todo el a?o 2021 como servicios de
terceros.
Para el a?o 2021 se est? considerando el 91.55% de costos directos para la actividad de recolecci?n transporte y
disposici?n ?nal de los residuos s?lidos del distrito.
Es necesario anotar que se ha garantizado la operatividad del parque automotor, con la programaci?n de los
mantenimientos preventivos y correctivos de las unidades m?viles como tambi?n los combustibles y carburantes
necesarios para su movimiento.
El Peruano / Jueves 31 de diciembre de 2020
NORMAS LEGALES
19
Para combatir la propagaci?n del COVID 19 y como protecci?n de los trabajadores de la Subgerencia de Limpieza
P?blica y Saneamiento Ambiental se adquiri? mamelucos impermeables reutilizables y gorros de seis paneles v?scera
doblada mediante Orden de Compra N? 0611-2020
8.2.1
RESUMEN DEL PLAN ANUAL
Con Informe N?432-2020-MDMP-GSPGA/SGLPSA, la Subgerencia de Limpieza P?blica y Saneamiento Ambiental
mani?esta que el servicio de recolecci?n de residuos s?lidos comprende la organizaci?n, gesti?n y ejecuci?n de las
acciones de recolecci?n y transporte de los residuos s?lidos generados por los predios del distrito y su disposici?n ?nal
en los rellenos sanitarios.
Para el actual periodo la Municipalidad a trav?s del servicio directo que brinda, proyect? recolectar un total de 10,582.98
toneladas de acuerdo a lo establecido en el Estudio de Caracterizaci?n 2019
El servicio de recolecci?n de residuos s?lidos durante el periodo 2021 contar? con las siguientes actividades:
.
.
ACTIVIDAD 1: RECOLECCI?N, TRANSPORTE Y DISPOSICI?N FINAL
ACTIVIDAD 2: SUPERVISI?N Y LABORES ADMINISTRATIVAS
ACTIVIDAD 1: RECOLECCI?N, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
El servicio se llevar? a cabo en tres turnos: d?a, tarde y noche de lunes a domingo lo que representa un servicio continuo
durante los 7 d?as de la semana, como a continuaci?n se detalla:
Turno d?a
Cuenta con las siguientes unidades de recolecci?n:
?
Un (01) moto carga que trabajar? desde las 05:00 horas hasta las 13:00 horas, que mantendr? el casco urbano
limpio y las zonas inaccesibles para las otras unidades de recolecci?n.
Turno tarde
Cuenta con las siguientes unidades de recolecci?n:
?
Un (01) moto carga que trabajar? desde las 15:00 horas hasta las 23:00 horas, que mantendr? el casco urbano
limpio y las zonas inaccesibles para las otras unidades de recolecci?n.
Turno noche
Cuenta con las siguientes unidades de recolecci?n:
?
?
Tres (02) compactas que trabajar?n desde las 18:00 horas hasta las 02:00 horas, los cuales se encargar?n de
recoger los residuos s?lidos del distrito tanto del casco urbano como la zona de los asentamientos humanos.
Un (01) cami?n baranda que se encargar? de recolectar los residuos de la zona de asentamientos humanos a los
cuales no pueden acceder las compactas y los residuos de mayor tama?o en el casco urbano, solo si hubiera este.
DE LOS VEH?CULOS
El servicio se brinda con 3 Compactadoras, 1 Cami?n Baranda y 1 Motocar para cubrir el servicio de los 7 sectores
establecidos:
CONCEPTO
Cami?n Compacta EGV-186
Cami?n Compacta EGV-066
Cami?n Compacta XC-5333
Cami?n Baranda EGV-017
Motocar EB-5432
CAPACIDAD
8 Toneladas
10 Toneladas
8 Toneladas
6 Toneladas
ESTADO
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
MANO DE OBRA DIRECTA
Teniendo en cuenta la cantidad de veh?culos y los turnos en los que se elabora, se contar? con el siguiente personal:
Unidades de transporte
Personal
Horario
Turno d?a
01 chofer
01
Moto carga
05:00 ? 13:00 horas
20
NORMAS LEGALES
El Peruano
Jueves 31 de diciembre de 2020 /
03
choferes
03
01
Compactas
Moto carga
05:00 ? 13:00 horas
03
ayudantes
Turno tarde
01 chofer
Turno noche
15:00 ? 23:00 horas
02
choferes
18:00 ? 02:00 horas
18:00 ? 02:00 horas
18:00 ? 02:00 horas
18:00 ? 02:00 horas
02Compactas
02
ayudantes
01
chofer
01
Baranda
02
ayudantes
05:00
18:00
05:00
18:00
? 13:00 horas
? 02:00 horas
? 13:00 horas
? 02:00 horas
Retenes
01 chofer
01
ayudantes
Concepto
Medida
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Cantidad anual
Chofer de compacta
5
1
1
4
3
Chofer de baranda
Chofer de moto carga
Ayudante de compacta
Ayudante de baranda
DE LOS UNIFORMES
De acuerdo a al personal con que se contar? para el 2021, el personal asignado al servicio deber? contar con uniformes
y equipos de protecci?n y seguridad personal para el desempe?o de sus funciones:
CANTIDAD
ASIGNADA POR
PERSONA
CANTIDAD DE
PERSONAL
FRECUENCIA DE
ENTREGA ANUAL
CANTIDAD
ANUAL
CONCEPTO
MEDIDA
[a]
1
[b]
15
15
15
15
15
15
[c]
[ a x b x c]
Camisaco
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Par
2 veces / a?o
2 veces / a?o
2 veces / a?o
2 veces / a?o
2 veces / a?o
12 veces / a?o
30
30
Pantal?n
1
Polo manga larga
Gorro tipo ?rabe
Botas de cuero
Mascarillas de tela
1
76
1
76
1
30
Unidad
1
180
CANTIDAD
ASIGNADA POR
PERSONA
CANTIDAD DE
PERSONAL
FRECUENCIA DE
ENTREGA ANUAL
CANTIDAD
ANUAL
CONCEPTO
MEDIDA
[a]
[b]
[c]
[ a x b x c]
Guantes
Par
1
15
2 veces / a?o
30
Lentes de
seguridad
1
1
15
15
2 veces / a?o
2 veces / a?o
76
88
Uniddad
Uniddad
Respirador con
? ltro
Para combatir la propagaci?n del COVID 19 y como protecci?n de los trabajadores de la Subgerencia de Limpieza
P?blica y Saneamiento Ambiental se adquiri?
Guantes nitrilo de media manga con proteccion sus.quim
Guantes de nitrilo de media manga
40
Par
Par
100
El Peruano / Jueves 31 de diciembre de 2020
NORMAS LEGALES
21
Guantes de malla revestido en latex tactil Poli 21-103 T9
Lentes de seguridad claros antirrayas proteccion UV
Mascarrilla de tela con tirantes de sin elastico
Mameluco impermeables reutilizables
Bloqueador solar 90 UV X LITRO
200
175
40
Par
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
60
19
Respirador con doble ?ltro
205
60
Gorro de seis paneles viscera doblada
Materiales
Motobomba de 8HP marca Briggs Stratton de 2"
Manguera plastica 100 de metros
Tanque ?bra forte 2,500 litros
Moto atomizadora de 12 litros
Bolsas marrones biodegradables
Bolsas negras de residuos solidos
1
2
unidad
unidad
unidad
unidad
Millar
2
4
33
27
Millar
HERRAMIENTAS
Si bien el servicio consiste en la recolecci?n de residuos domiciliarios que por lo general est?n en bolsas, cajas, costales
u otros recipientes, hay lugares denominados puntos cr?ticos donde los escombros y dem?s residuos est?n dispersos.
En dichas zonas el personal operario realiza labores de acumulaci?n y recogen los residuos hacia los camiones haciendo
uso de herramientas como escobas met?licas y rastrillos. Por ello es necesario realizar la programaci?n de compra de
estas herramientas seg?n la vida ?til promedio de las mismas. Asimismo, cabe indicar que la cantidad asignada de estas
herramientas es de una unidad por cada cami?n recolector.
CANTIDAD DE HERRAMIENTAS POR UNIDAD
VEHICULAR
FRECUENCIA
DE ENTREGA
ANUAL
VIDA
UTIL
CANTIDAD
ANUAL
CONCEPTO
MEDIDA
TOTAL
Cami?n
Compacta
EGU-186
Cami?n
Compacta
EGU-066
Cami?n
Compacta
XC-5333
Cami?n
Baranda
EGV-017
Motocar
EB-5294
[
a ]
[ b ]
[ c = 12 / b ]
3
[ d = a x c ]
30
Rastrillo de metal con mango
de madera
unidad
2
2
2
2
2
10
4 meses
Escoba tipo baja polic?a
Lampa cuchara
unidad
unidad
mt
2
--
1
2
--
1
2
--
1
2
1
1
2
1
1
10
2
3 meses
6 meses
2 meses
4
2
6
40
4
Mantas de ra? a
5
30
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS
La ?ota vehicular compuesta por 3 camiones compactadores, 1 cami?n baranda y 1 Motocar, requieren de combustibles,
aceites, lubricantes y repuestos para su funcionamiento, todo ello a ?n de garantizar la continuidad del servicio que se
brindar? en cada una de las rutas programadas.
Combustibles
CONSUMO POR TURNO
TOTAL DIARIO TOTAL DIARIO
COMBUSTIBLE
CANTIDAD
ANUAL
CONCEPTO
MEDIDA
UNIDAD VEHICULAR
POR UNIDAD
VEHICULAR
TURNO
DIA
TURNO
TARDE
TURNO
NOCHE
Cami?n Compacta EGU-
186
8.56
14.3
8.56
14.3
Cami?n Compacta EGU-
066
Diesel B5
gal?n
gal?n
35.06
12,797
1,460
Cami?n Compacta XC-5333
Cami?n Baranda EGV-017
Motocar EB-5294
6.93
5.27
6.93
5.27
4
Gasohol 90
2
2
4
22
NORMAS LEGALES
El Peruano
Jueves 31 de diciembre de 2020 /
Lubricantes
CANTIDAD DE HERRAMIENTAS POR UNIDAD
VEHICULAR
VECES
TOTAL
ANUAL
TOTAL
[ a ]
POR
A?O
FRECUENCIA
DE CONSUMO
CONCEPTO
MEDIDA
Cami?n
Compacta
EGU-186
Cami?n
Compacta
EGU-066
Cami?n
Compacta
XC-5333
Cami?n
Baranda
EGV-017
Motocar
EB-5294
[ b ]
[ axb ]
Aceite
gal?n
gal?n
gal?n
Cada 45 d?as
Cada 45 d?as
Cada 2 meses
5
5
5
5
5
5
5
5
--
--
--
20
20
20
8
8
6
160
160
180
Refrigerante
Hidrolina
10
10
10
--
L?quido de
freno
gal?n
Mensual
--
--
--
2
1
3
12
36
Repuestos y Accesorios
CANTIDAD DE HERRAMIENTAS POR UNIDAD VEHICULAR
FRECUENCIA
DE CONSUMO POR A?O ANUAL
VECES
TOTAL
Cami?n
MEDIDA Compacta Compacta Compacta Baranda
EGU-186
Cami?n
Cami?n
Cami?n
Motocar
EB-5294
CONCEPTO
TOTAL
EGU-066
XC-5333
EGV-017
[
a ]
[ b ]
[ axb ]
Para 03 Camiones
Compacta
Llanta
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
6
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
18
Cada 6 meses
Cada 45 dias
Cada 45 dias
Cada 45 dias
Cada 45 dias
Cada 45 dias
2
8
8
8
8
8
36
24
24
24
24
24
Filtro hidra?lico
Filtro de petr?leo
Filtro de aceite
Filtro de aire
3
3
3
3
3
Filtro de aire primario
Filtro de aire
secundario
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
--
--
--
--
--
--
--
--
3
3
3
3
Cada 45 dias
Cada 45 dias
Cada 45 dias
Cada 6 meses
8
8
8
2
24
24
24
6
Filtro de agua
Filtro separador de
agua
Bater?a
Para 01 Cami?n
Baranda
Llanta
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
6
1
1
1
1
--
--
--
--
--
6
1
1
1
1
Cada 6 meses
Cada 45 dias
Cada 45 dias
Cada 45 dias
Cada 6 meses
2
8
8
8
2
12
8
Filtro de petr?leo
Filtro de aceite
Filtro de aire
Bater?a
8
8
2
Para 01 Motocar
Llanta
Unidad
Unidad
Unidad
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
3
1
1
3
1
1
Cada 6 meses
Cada 45 dias
Cada 45 dias
2
8
8
6
8
8
Filtro de gasolina
Bater?a
SERVICIO DE TERCEROS
Por otro lado, se requiere contar con servicios de terceros:
CANTIDAD
ANUAL
CONCEPTO
MEDIDA
FRECUENCIA DEL SERVICIO
Servicio de Disposici?n ?nal de RRSS
TM
mensual
10,582.98
6
Servicio alquiler de maquinaria pesada
servicio
cada 2 meses
El Peruano / Jueves 31 de diciembre de 2020
NORMAS LEGALES
23
Servicio de mantenimiento de 3 Camiones Compacta
Servicio de mantenimiento Cami?n Baranda
Servicio de mantenimiento de Motocar
servicio
servicio
servicio
cada 2 meses
cada 2 meses
cada 2 meses
18
6
6
ACTIVIDAD 02: SUPERVISION Y LABORES ADMINISTRATIVAS
MANO DE OBRA INDIRECTA
El personal indirecto es la mano de obra que realiza funciones respecto a la programaci?n, gesti?n, supervisi?n, control,
monitoreo y mantenimiento del servicio. Para el ejercicio 2021 se est? programando contar con el siguiente personal
administrativo y de supervisi?n para el servicio de recolecci?n de residuos s?lidos.
CONCEPTO
MEDIDA
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
CANTIDAD ANUAL
% DEDICACION
Subgerente
Especialista
1
1
1
1
1
3
50%
50%
50%
50%
50%
50%
Asistente administrativo
Auxiliar administrativo
Secretaria
Supervisor
UNIFORMES
Para la realizaci?n de las labores supervisi?n requieren contar con uniformes, cuyo porcentaje de dedicaci?n a considerar
es del 50%.
CANTIDAD
ASIGNADA POR
PERSONA
FRECUENCIA
DE ENTREGA
ANUAL
CANTIDAD DE
PERSONAL
CANTIDAD
ANUAL
CONCEPTO
MEDIDA
% DEDICACION
[a]
1
[B]
3
[c]
[ a x b x c]
Chaleco
Gorro
unidad
unidad
2 veces / a?o
2 veces / a?o
6
6
50%
50%
1
3
SERVICIOS P?BLICOS
Para el periodo 2021 se ha programado el consumo por servicios p?blicos de agua potable, energ?a el?ctrica, telefon?a
?ja y el SOAT para la ?ota vehicular.
SERVICIOS
MEDIDA
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
CANTIDAD ANUAL
% DEDICACION
21%
Agua potable
Energ?a el?ctrica
Telefon?a ? ja
12
12
12
3
21%
21%
SOAT para 3 Camiones Compacta
SOAT para Cami?n Baranda
SOAT para Motocar
100%
1
100%
1
100%
MATERIALES Y ?TILES DE OFICINA
Las labores administrativas y de supervisi?n requieren contar con ?tiles y materiales de o?cina los cuales son usados
en la elaboraci?n de informes, memor?ndums, reportes, etc., para ello se ha programado la adquisici?n de ?tiles de
escritorio, materiales que son compartidos en la Subgerencia de Limpieza P?blica y Saneamiento Ambiental entre los
dos servicios que tiene a su cargo, por lo que la dedicaci?n a considerar es del 50%
%
DEDICACION
CONCEPTO
MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
Archivadores A4
Borrador
unidad
unidad
unidad
30
12
12
50%
50%
Cinta de embalaje
50%
24
NORMAS LEGALES
El Peruano
Jueves 31 de diciembre de 2020 /
%
DEDICACION
CONCEPTO
MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
Clip
caja
unidad
unidad
unidad
caja
24
12
12
4
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
Corrector liquido
Cuadernos 100 hojas
Engrapador tipo alicate
Faster de metal x 50 unid
Folder manila A4 x 25 unid
Grapas 26/6
4
paquete
caja
24
24
50
60
20
2
Papel bond A4 x 25 unid
Lapicero color azul
L?piz N? 2
millar
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
Libro de actas 200 hojas
Papel lustre
20
3
Perforador
Post it
6
Resaltador
12
4
Saca grapas
Tablero de madera
Tamp?n de sellos
Tijeras
10
3
2
Tinta para sellos
T?ner para impresora l?ser
Vinif?n
6
12
6
8.2.2.-
ESTRUCTURA DE COSTOS
EL costo total estimado para la prestaci?n del servicio de Recolecci?n de Residuos S?lidos para el periodo 2021 asciende
a S/ 1, 023,089.06.
Seg?n el Estudio de Caracterizaci?n realizado en julio del 2019, en el Distrito de Mi Per?, una familia genera diariamente
0.452
kilogramos de residuos domiciliarios de los cuales 65.87 % org?nicos y 12.33% inorg?nicos
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCI?N DE RESIDUOS S?LIDOS 2021
CONCEPTO
COSTO ANUAL
% COMPOSICI?N
83.37%
COSTOS DIRECTOS
852,940.32
250,200.00
345,923.01
256,817.31
COSTOS DE MANO DE OBRA
COSTOS DE MATERIALES
OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS
ADMNISTRATIVOS
167,010.74
16.32%
MANO DE OBRA INDIRECTA
?TILES DE OFICINA
104,216.04
62,605.70
189.00
OTROS COSTOS INDIRECTOS
COSTOS FIJOS
TOTAL
3,138.00
0.31%
1,023,089.06
100.00%
El Peruano / Jueves 31 de diciembre de 2020
NORMAS LEGALES
25
ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE RECOLECCI?N DE RESIDUOS S?LIDOS PARA EL A?O 2021
Unidad de
Medida
% de
Depreciac.
Concepto
Cantidad
Costo Unitario % de Dedicac.
Costo Mensual Costo Anual
COSTOS DIRECTOS
49,676.92
852,940.32
COSTO DE MANO DE OBRA
Personal Nombrado-Permanente
Obreros Chofer Compactadora
Obreros Ayudante Compactadora
20,850.00
0.00
250,200.00
0.00
Persona
Persona
100%
100%
0.00
0.00
0.00
0.00
Personal Contratado
20,850.00
4,550.00
9,400.00
1,500.00
1,200.00
4,200.00
250,200.00
54600.00
112800.00
18000.00
14,400.00
50,400.00
Ayudantes de camion compacta
Choferes de compactadoras
Chofer de camion Baranda
Chofer de Moto carga
4
5
1
1
4
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
1,137.50
1,880.00
1,500.00
1,200.00
1,050.00
100%
100%
100%
100%
100%
Ayudantes de camion baranda
COSTO DE MATERIALES
Uniformes
28,826.92
4,696.91
316.67
285.00
126.67
361.00
50.00
345,923.01
56,362.91
3,800.00
3,420.00
1,520.00
4,332.00
600.00
Pantalones
76
76
Unidad
Unidad
Unidad
Par
50.00
45.00
20.00
57.00
15.00
12.00
12.30
22.60
6.50
Camisas
Polos manga larga
76
Botas de cuero
76
Guantes nitrilo de media manga con proteccion sus.quim
Guantes de nitrilo de media manga
Guantes de malla revestido en latex tactil Poli 21-103 T9
Lentes de seguridad claros antirrayas proteccion UV
Mascarrilla de tela con tirantes de sin elastico
Mameluco impermeables reutilizables
Bloqueador solar 90 UV X LITRO
Respirador con doble ?ltro
Gorro de seis paneles viscera doblada
Herramientas
40
Par
100
200
175
40
Par
100.00
205.00
329.58
21.67
1,200.00
2,460.00
3,955.00
260.00
Par
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
60
75.00
176.89
123.00
29.00
375.00
280.08
2,101.25
145.00
233.74
117.50
83.33
4,500.00
3,360.91
25,215.00
1,740.00
2,804.92
1,410.00
1,000.00
300.00
19
205
60
Rastrillo ligeros
30
40
30
4
Unidad
Unidad
Mt
47.00
25.00
10.00
23.73
Escoba tipo baja policia
Manta de ra?a
25.00
Lampa cuchara
Unidad
7.91
94.92
Combustible:
14,174.69
12,690.36
1,484.33
170,096.30
152,284.30
17,812.00
Petroleo B5
12,797.00
1,460.00
Galones
Galones
11.90
12.20
Gasolina
Lubricantes:
1,403.07
525.00
266.67
545.40
66.00
16,836.80
6,300.00
3,200.00
6,544.80
792.00
Aceite de dos tiempos caja x 100
Refrigerante
15
160
180
36
caja
420.00
20.00
36.36
22.00
Galones
Galones
Galones
Hidrolina
Liquido de Freno
Vehiculo, Repuestos y Accesorios:
Vehiculo
6,401.84
99,822.08
Moto furgon
2
Unidad
11,500.00
1,916.67
23,000.00
26
NORMAS LEGALES
El Peruano
Jueves 31 de diciembre de 2020 /
Unidad de
Medida
% de
Depreciac.
Concepto
Cantidad
Costo Unitario % de Dedicac.
Costo Mensual Costo Anual
Para 03 camiones compacta
Neumatico 295/80 aro 22,50 posterior
Llanta modelo 295/80 aro 22,50 delantera
Filtro de Aire
24
12
24
24
24
24
24
24
24
24
6
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1,408.92
1,416.00
89.00
2,817.84
1,416.00
178.00
160.00
26.00
33,814.08
16,992.00
2,136.00
1,920.00
312.00
Filtro de aceite LF -67 - LF 477556
Filtro de petroleo LS 19704 - LFP 8193841
Filtro hidraulico
80.00
13.00
45.00
90.00
1,080.00
2,112.00
960.00
Filtro de aire primario P181002
Filtro de aire secundario P137641
Filtro de agua
88.00
176.00
80.00
40.00
25.00
50.00
600.00
Filtro separador de agua
29.00
58.00
696.00
Bateria de 12 V. 23 Placas
Para 01 Camion baranda
Llanta
490.00
245.00
2,940.00
12
8
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
700.00
10.00
25.00
40.00
490.00
700.00
6.67
8,400.00
80.00
Filtro de petroleo LS 19704 - LFP 8193841
Filtro de aceite LF -67 - LF 477556
Filtro de Aire
8
16.67
26.67
81.67
200.00
320.00
980.00
8
Bateria de 12 V. 23 Placas
2
Para 01 Motocar
Llanta
6
8
8
Unidad
Unidad
Unidad
200.00
10.00
100.00
6.67
1,200.00
80.00
Filtro hidraulico
Filtro de gasolina
250.00
166.67
2,000.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES
Servicios de Terceros:
21,401.44
256,817.31
Servicio de Disposicion Final de Residuos solidos
Servicio de alquiler de maquinaria pesada
12,000
6
Tonelada
servicio
15.00
15,000.00
1,000.00
180,000.00
12,000.00
2,000.00
Servicio de Mantenimiento de 2 camiones compacta EGU-186
EGU-066
1
servicio
20,450.68
1,704.22
20,450.68
Servicio de Mantenimiento de 1 camion baranda EGV-017
Servicio de Mantenimiento de 1 camion compacta XO-5333
1
1
Servicio
servicio
18,469.00
25,897.63
1,539.08
2,158.14
18,469.00
25,897.63
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
Mano de Obra indirecta:
Sub Gerente
13,901.82
8,684.68
1,982.26
1,982.26
674.46
167,010.80
104,216.10
23,787.12
23,787.12
8,093.52
8,093.52
62,605.70
90.00
1
1
1
1
Persona
Persona
Persona
Persona
3,964.52
3,964.52
1,348.92
1,348.92
50%
50%
50%
50%
Especialista
Asistente administrativo
Auxiliar administrativo
674.46
Materiales y Utiles de O?cina:
Archivador A4
5,217.14
7.50
30
12
unidad
unidad
6.00
2.00
50%
50%
Cinta embalaje
1.00
12.00
Borrador
12
24
12
12
4
caja
caja
0.50
2.50
1.50
4.00
15.00
3.00
50%
50%
50%
50%
50%
50%
0.25
2.50
0.75
2.00
2.50
0.50
3.00
30.00
9.00
Clips Mariposa x 50
Corrector Liquido
unidad
unidad
unidad
caja
Cuaderno 100 hojas
Engrampador tipo alicate
Faster de metal x 50 unid
24.00
30.00
6.00
4
El Peruano / Jueves 31 de diciembre de 2020
NORMAS LEGALES
27
Unidad de
% de
Depreciac.
Concepto
Cantidad
Costo Unitario % de Dedicac.
Costo Mensual Costo Anual
Medida
Docena
caja
Folder de manila A4
Grapas 26/6
24
24
50
60
20
2
3.50
1.60
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
3.50
1.60
42.00
19.20
500.00
15.00
5.00
Hojas Bond A 75 gr4
Lapicero color azul
Lapiz N? 2
Millar
20.00
0.50
41.67
1.25
Docena
Docena
unidad
unidad
unidad
unidad
Docena
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
0.50
0.42
Libro de actas 200 hojas
Papel lustre
10.00
0.50
0.83
10.00
5.00
20
3
0.42
Perforador
10.00
2.00
1.25
15.00
6.00
Post it
6
0.50
Resaltadores
12
4
1.00
0.50
6.00
Saca grapas
1.00
0.17
2.00
tablero demadera
Tampon
10
3
7.00
2.92
35.00
7.50
5.00
0.63
Tijera
2
10.00
200.00
2.00
0.83
10.00
1,200.00
6.00
Toner de Impresora Laser
Tinta Para Tampon
Vinifan
12
6
100.00
0.50
6
6.00
1.50
18.00
60,500.00
4,130.00
Materiales
5,041.67
344.17
Motobomba de 8HP marca Briggs Stratton de 2"
1
2
unidad
unidad
unidad
unidad
Millar
4,130.00
1,180.00
2,242.00
4,130.00
497.00
Manguera plastica 100 de metros
Tanque ?bra forte 2,500 litros
Moto atomizadora de 12 litros
Bolsas marrones biodegradables
Bolsas negras de residuos solidos
196.67
373.67
2,360.00
4,484.00
2
4
1,376.67
1,366.75
1,383.75
16,520.00
16,401.00
16,605.00
33
27
Millar
615.00
OTROS GASTOS INDIRECTOS
Uniformes de Supervicion
Chalecos
15.75
189.00
6
6
unidad
unidad
40.00
23.00
50%
50%
10.00
5.75
120.00
69.00
Gorro
COSTOS FIJOS
261.50
3,138.00
Agua Potable
12
12
Meses
Meses
300.00
200.00
21%
21%
63.00
42.00
756.00
504.00
Energia Electrica
Telefonia Fija
12
3
meses
seguro
seguro
seguro
150.00
250.00
250.00
500.00
21%
100%
100%
100%
31.50
62.50
20.83
41.67
378.00
750.00
250.00
500.00
SOAT Compactadoras
SOAT Comi?n baranda
SOAT Motocar
1
1
TOTAL
63,840.23
1,023,089.12
8.2.3.-
METODOLOGIA DE DISTRIBUCION (Estudio de Caracterizaci?n)
Los criterios de distribuci?n a utilizar para la distribuci?n de costos son:
.
.
.
Tama?o del predio
Uso o actividad del predio
N?mero de habitantes (s?lo para este predio con uso casa habitaci?n)
28
NORMAS LEGALES
El Peruano
Jueves 31 de diciembre de 2020 /
PROYECCI?N DE GENERACI?N TOTAL DE RESIDUOS MUNICIPALES AL 2021
GENERACI?N
DOMICILIARIA
TOTAL
GENERACI?N NO
DOMICILIARIA
TOTAL
GENERACI?N
DE RESIDUOS
ESPECIALES
GENERACI?N
MUNICIPAL TOTAL
A?O
POBLACI?N
GPC
Kg/Hab/D?a
0.540
(Ton/D?a)
24.986
25.487
25.996
(Ton/D?a)
3.456
(Ton/D?a)
0.016
(Ton/D?a)
28.458
28.994
29.538
2019
2020
2021
46,271
46,766
47,266
0.545
3.490
0.017
0.55
3.524
0.018
DETERMINACION DE GENERACION DE RESIDUOS PER-CAPITA USO CASA HABITACION
GENERACION
GENERACION
PERCAPITA POR
GENERACION
PERCAPITA POR
PREDIO
CANTIDAD DE
PREDIOS CH
CANTIDAD DE
HABITANTES
DOMICILIARIA
HABITANTE
Kg/Hab/d?a
[ c ]
Kg/D?a
[
a ]
[ b ]
[ d = b x c ]
25,759.97
[ e = d / a ]
10,649
47,266
0.545
2.42
DETERMINACION DEL COSTO RELATIVO POR USO
GENERACION
CANTIDAD DE RESIDUOS
GENERACION
DIARIA DE
RESIDUOS POR
GENERACION
ANUAL DE
RESIDUOS POR
COSTO
% DE
PARTICIPACION
(%)
DISTRIBUCION
DE COSTOS
POR USO ( S/ )
POR PREDIO
ANUAL DEL
SERVICIO
( S/ )
DE
PREDIOS
POR DIA (*)
TIPO DE USO
(
Kg / predio USO ( kg / uso - d?a ) USO ( TM / a?o )
-
d?a )
[ b ]
2.41
7.6
[
d = c x 365 /
[
a ]
[ c = a x b ]
[ e = d % ]
89.30%
0.13%
[ f ]
[ g = d x f ]
913,628.84
1,352.78
1000
]
Casa habitaci?n
10,649
5
25,664.09
9,367.39
13.87
Centros de Salud,
hospitales y cl?nicas
38.00
Comercio y servicios
Educacional
503
25
2.61
1,312.83
664
479.18
242.36
4.57%
2.31%
46,736.09
23,638.07
26.56
2.25
61.99
0
Estaciones de servicio
de combustible (grifos),
casinos, bingo y
17
16
0
38.25
991.84
0
13.96
362.02
0
0.13%
3.45%
0.00%
1,361.68
tragamoneda
1,023,089.12
Mercados
35,309.01
Servicios de captaci?n
y distribuci?n de agua,
generaci?n el?ctrica y
telecomunicaciones
Servicios de hospedaje
(hoteles, hostales, pensi?n
y similares)
3
9.95
29.85
10.90
0.10%
1,062.65
Entidades ? nancieras
0
0
0
0
0.00%
TOTAL
11,218
200.85
28,738.86
10,489.68
100%
1,023,089.12
El siguiente cuadro muestra el procedimiento como se determina la tasa anual y mensual.
CALCULO DE LA TASA DE RECOLECCION DE RESIDUOS 2021
DISTRIBUCION DE
COSTO POR USO
AREA
CONSTRUIDA
TASA ANUAL POR TASA MENSUAL
M?
POR M?
( S/ / M? )
[ d = c / 12 ]
0.08
TIPO DE USO
(
S/ )
a ]
(M?)
[ b ]
( S/ / M? )
[ c = a / b ]
0.96
[
Casa habitaci?n
913,628.84
947,814.79
El Peruano / Jueves 31 de diciembre de 2020
NORMAS LEGALES
29
Centros de Salud, hospitales y cl?nicas
Comercio y servicios
1,352.78
46,736.09
23,638.07
1,264.67
1.07
1.39
1.18
0.09
0.12
0.10
33,731.98
20,112.81
Educacional
Estaciones de servicio de combustible
(grifos), casinos, bingo y tragamoneda
1,361.68
1,424.00
0.96
3.07
0.08
0.26
Mercados
35,309.01
11,484.78
Servicios de captaci?n y distribuci?n
de agua, generaci?n el?ctrica y
telecomunicaciones
Servicios de hospedaje (hoteles, hostales,
pensi?n y similares)
1,062.65
980.50
1.08
0.11
Entidades ?nancieras
TOTAL
1,023,089.12
1,016,813.53
Para calcular las tasas individuales por predio se usar?n las siguientes formulas.
Para Uso Casa Habitaci?n:
Monto a Pagar = ACm? * Tm? * (1 + (HPred - HProm) /Hpred)
Donde:
ACm2
Tm2
: ?rea construida del predio (metros cuadrados)
: Tasa por metro cuadrado de ?rea construida
Hpred
Hprom
: N?mero de habitantes del predio
: N?mero de habitantes promedio por predio del distrito (cuyo valor es 5)
Para otros usos:
Monto a Pagar = ACm? x Tm?
Donde:
ACm2
Tm2
: ?rea construida del predio (metros cuadrados)
: Tasa por metro cuadrado de ?rea construida
Con Informe N? 084-2020?MDMP-GPPR/SGTIE la Subgerencia de Tecnolog?a de la Informaci?n y Estad?stica informa
sobre la clasi?caci?n de usos con la que cuenta el distrito de Mi Per? en la cual no est? considerado espec??camente los
usos de Veterinarias y Lubricentros en el distrito de Mi Per?.
8.3.-
SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES
El objetivo central es mantener adecuadamente los servicios de acondicionamiento de los parques y jardines, propiciando
el desarrollo de un medio ambiente saludable, en donde la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gesti?n Ambiental, como
?rgano encargado de plani?car, organizar y supervisar las operaciones de servicio, han establecido el mejoramiento,
rehabilitaci?n y ejecuci?n de las labores de limpieza, mantenimiento, conservaci?n y tratamiento de las ?reas verdes del
distrito
El servicio se realiza de lunes a domingo y entre sus actividades comprende corte de c?sped, per?lado de pa?os de
?reas verdes, limpieza y recojo de hojas, siembra de especies forestales en campo de?nitivo, riego adecuado y oportuno,
entre otras actividades necesarias para el mejoramiento, rehabilitaci?n, mantenimiento, preservaci?n y conservaci?n de
?reas verdes p?blicas.
Con Memor?ndum N? 580-2020 -MDMP-GSPGA, la Gerencia de Servicios P?blicos y Gesti?n Ambiental informa sobre
las actividades que su ?rea desarrolla teniendo en cuenta las diferentes perspectivas en el periodo de emergencia
sanitaria
Para el desarrollo de esta actividad se han contratado a 30 personas entre operarios obreros y ayudantes, supervisados
por tres (3) funcionarios y especialistas.
En prevenci?n del contagio del COVID-19 se les ha dotado de mascarillas de protecci?n respiratoria, mascarillas de tela
y guantes.
Se ha programado dotarlos de insumos y herramientas para el mantenimiento de las ?reas verdes de las principales v?as
del distrito.
Para el ejercicio ?scal 2021 se ha programado invertir el 91.14% del presupuesto de Parques y Jardines para gastos
directos, teniendo mayor porcentaje el rubro costo de mano de obra
30
NORMAS LEGALES
El Peruano
Jueves 31 de diciembre de 2020 /
8.3.1.
RESUMEN DEL PLAN ANUAL
El Servicio de Parques y Jardines comprende el mantenimiento de todas las ?reas verdes del distrito, la misma que
consiste en recuperar, habilitar y dar mantenimiento a las ?reas verdes ubicados en todo el distrito, lo cual implica realizar
tareas como demarcaci?n de ?reas, remoci?n de tierra, tratamiento con abonos, sembrado de c?sped, sembrado de
plantas ornamentales y arbustivas, poda de c?sped y arbustos, fumigaci?n, corte de c?sped, per?lado, deshierbo, riego,
Ornamentaci?n, riego y recojo de malezas de todos los parques, bermas y alamedas del distrito.
RELACION DE AREAS VERDES 2021
LOCALIZACION
CASCO URBANO
UBICACI?N
DENOMINACION
METRADO
16,659.53
515.80
33.76
N?
1
2
Mznas. A4, A5, A6, A13, A14, A15
Mznas. A1, A2, A16 y A17
Mznas. A2, A3, A15 y A16
Mznas. A6, A7, A11 y A12
Mznas. A7, A8, A10 y A11
Av. Ayacucho
Parque Central
Parque 01
3
Parque 02
31.94
4
SECTOR A
Parque 03
17.10
5
Parque 04
28.68
6
Parq. Con Estac.1
Parq. Con Estac.2
Parque Central
Parque 01
134.80
134.80
844.40
112.13
757.71
104.20
92.50
7
Av. Halla de la Torre
8
Mznas. B4,B5, B6, B13, B14, B15
Mznas. B2, B3, B17,B18
Mznas. B3,B4, B16, B17
Mznas. B7,B8, B12, B13
Mznas. B8, B9, B11, B12
Av. Ayacucho
9
10
11
12
13
14
15
Parque 02
Parque 03
SECTOR B
Parque 04
Parq. Con Estac.1
Parq. Con Estac.3
Parq. Con Estac.4
158.46
174.01
174.01
Av. Huaura
Av. Arequipa
Losa Dep. + Parque
Central
16
Mznas. C13, C17, C4, C11, C12, C13
861.55
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Mznas. C1, C2, C14, C15
Mznas. C2, C3, C13, C14
Mznas. C4, C5, C9, C10
Mznas. C5, C6, C8, C9
Av. Ayacucho
Parque 01
Parque 02
642.35
163.38
550.91
125.80
218.60
174.77
174.77
230.03
44.79
Parque 03
SECTOR C
Parque 04
Parq. Con Estac.1
Parq. Con Estac.3
Parq. Con Estac.4
Losa Dep. + Jardin
Parque 01
Av. Huaura
Av. Arequipa
Mznas. D4, D5, D6, D17, D18, D13
Mznas. D1, D2, D14, D15
Mznas. D2, D3, D13, D14
Mznas. D6, D7, D11, D12
Mznas. D7, D8, D10, D11
Av. Ayacucho
Parque 02
65.44
Parque 03
44.79
28
SECTOR D
Parque 04
65.44
29
30
31
32
33
Parq. Con Estac.1
Parq. Con Estac.2
Parq. Con Estac.3
Parq. Con Estac.4
Losa Dep. + Jardin
152.86
704.93
174.01
174.01
218.03
Av. Cuzco
Av. Huaura
Av. Arequipa
Mznas. E4, E5, E6, E9, E10, E15
34
35
36
37
38
Mznas. E1, E2, E16, E17
Mznas. E1, E2, E16, E17
Av. Cuzco
Parque 01
Parque 02
37.54
37.54
SECTOR E
Parque 03
420.13
134.65
176.71
Av. Ayacucho
Parq. Con Estac.1
Parq. Con Estac.2
Av. Arequipa
El Peruano / Jueves 31 de diciembre de 2020
NORMAS LEGALES
31
39
Mznas. F4,F5,F6,F12,F13,F17
Av. Cuzco
Parque CentraL
Parq. Con Estac.1
Parq. Con Estac.1
Parque 01
1,469.95
162.01
1,129.93
482.47
1,184.17
352.01
389.07
97.70
SECTOR F
40
41
Plaza de Armas
42
SECTOR G
SECTOR H
Comisaria
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Parq. de las banderas
Mznas H9, H18, H17, H10
Mznas. I4, I5, I6, I13, I14, I15
Mznas. I1, I2, I6, I17
Mznas. I12, I13, I15, I16
Mznas. I6, I7, I11, I12
Mznas. I7, I8, I10, I11
Av. Ayacucho
Parque 02
Parque 1
Parque Central
Parque 01
Parque 02
104.70
89.12
SECTOR I
Parque 03
Parque 04
98.34
Parq. Con Estac.1
Parque Central
Parque 01
226.14
1,367.39
71.75
Mznas. J4, J5, J6, J12, J13, J17
Mznas. J4, J5, J6, J12, J13, J17
Mznas. J2, J3, J13, J14
Mznas. J6, J7, J11, J12
Parque 02
71.75
SECTOR J
SECTOR K
Parque 03
71.75
55
56
57
Mznas. J7, J8, J10, J11
Av. Ayacucho
Parque 04
Parq. Con Estac.1
Parque 01
88.48
190.97
104.51
8,055.56
Av. Tacna
ASENTAMIENTOS HUMANOS
A.H. VIRGEN DEL
GUADALUPE
58
Sector C
Parque 01
68.47
59
60
61
62
63
64
A.H. VILLA EMILIA
Mzna F
Mznas H20A, AV. Cuzco
Mznas P,Q,R
Parque N?1
Parque 01
Parque 01
Parque 01
Parque 01
Parque 01
Parque 01
1,156.63
287.86
A.H. VIRGEN DEL ROSARIO
A.H. VILLA ESCUDERO
A.H. VILLA ESCUDERO
A.H. VILLA SE?OR DE LUREN
A.H. CHAVINILLO
693.44
800.00
Mzna. H25
549.16
Mzna. R
4,500.00
17,622.46
AVENIDAS
AV. VICTOR RAUL HALLA DE
LA TORRE
Fin: Cruce Av. Victor Raul
C/ Av. Tumbes
65
66
67
Inicio: Cruce Av. Victor Raul C/ Av. Cuzco
Inicio: Cruce Av. Victor Raul C/ Av. Cuzco
Cruce: Av Victor Raul C/ Av. Tumbes
5,601.72
7,635.88
Fin: Cruce Av. Cuzco C/
Av. Escudero
AV. CUZCO
INGRESO NESTOR
GAMBETTA
Ingreso 1
4,384.86
TOTAL GENERAL
42,337.55
PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO
Para la prestaci?n de este servicio la municipalidad dispondr? de 30 trabajadores, los mismos que se detallan a
continuaci?n:
TURNOS
SERVICIOS
DIAS
FRECUENCIA
Turno ma?ana
Turno tarde
Turno noche
Jardiner?a (Personal) 5:00 am - 1:00 pm
Riesgo con cami?n
Lun a S?b
Lun a S?b
Lun a S?b
6 d?as / semana
6 d?as / semana
6 d?as / semana
9:00 pm - 5:00
am
5:00
am - 1:00 pm
1:00 pm - 9:00 pm
cisterna
Vivero (Personal
6:00 am - 2:00 pm
32
NORMAS LEGALES
El Peruano
Jueves 31 de diciembre de 2020 /
PERSONAL POR TURNO
MANO DE OBRA
DIRECTA
TOTAL
PERSONAL
PERSONAL
Turno ma?ana
Turno tarde
Turno noche
Operario de parques
Chofer de motocar
28
1
--
--
--
28
1
Jardiner?a
Chofer de Cami?n cisterna
Ayudante de Cami?n cisterna
Viverista
1
1
Riego con cami?n
cisterna
0
Vivero
--
--
0
TOTAL
30
RECURSOS LOGISTICOS
UNIFORMES
CANTIDAD DE
PERSONAL
FRECUENCIA DE ENTREGA
ANUAL
CANTIDAD ANUAL
MEDIDA
[a]
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
[b]
[ c = a x b]
Camisaco
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Par
2 veces / a?o
2 veces / a?o
2 veces / a?o
2 veces / a?o
2 veces / a?o
2 veces / a?o
2 veces / a?o
1 vez/ a?o
60
60
Pantal?n
Polo manga larga
Gorro tipo ?rabe
Botas de cuero
Mascarilla de tela
Guantes
60
60
60
Unidad
Par
60
60
Botas de jebe
Mascarilla descartable
Guantes de pl?stico
Par
30
Unidad
Par
1vez / d?a
10800
360
1 vez/mes
HERRAMIENTAS
MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
Lampa recta bellota
Lampa cuchara
barretas
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
36
24
12
24
30
36
50
20
18
18
12
Picos
Picotas
Rastrillos
Escobas
Escobillones
Machete de ca?ero
Sierras para podar
Tijeras de podar grande
Para combatir la propagaci?n del COVID 19 y como protecci?n de los trabajadores del ?rea de parques y jardines se
adquiri?
Protecci?n personal
Alcohol l?quido
300
100
28
Unidad
caja
Guantes delatex
Gorro protector en pl?stico
caja
HERRAMIENTAS
Tijeras de podar media
Tijera tipo alicate
Unidad
12
35
Unidad
El Peruano / Jueves 31 de diciembre de 2020
NORMAS LEGALES
33
Recogedores de metal con mango de madera
Carretillas bugui con llanta compacta
Tanque de 2,500 lt con accesorios
Manguera 3/4 reforzadas x 100 mt
Escaleras de metal 12 pasos
Unidad
40
36
15
12
1
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Escaleras de metal 10 pasos
1
Bolsas de yute de 140 lt
200
4
Baldes de 20 lt con dispensado
Bandeja de pl?stico para el lavado de manos
Jab?n liquido 1 litro
4
24
ARBOLES, FLORES Y PLANTAS
CONCEPTO
?rboles
MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
Tecoma
plantones
plantones
plantones
plantones
450
300
200
100
Callistemon
Molle hawahiano
Higos
Flores
Geranios importados
Marigol amarillo y naranja
Semillas de Crisantemo
Semillas Chavelita
Semillas de Salvia roja
Semillas de Geranio
Semillas de Clavelina
Semillas de Cresta de gallo
Cubre suelo
Millar
Millar
kilo
20
10
5
kilo
5
kilo
10
5
kilo
kilo
5
kilo
5
Grass americano en champa
Aptenia
m2
15,000
30
millar
ABONOS, INSECTICIDAS Y AGREGADOS
CONCEPTO
Abonos
MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
Abono foliar - Rapid root
Abono foliar - Briosint potasio
Insecticidas
kg
48
36
litro
Insecticida - Alphacipermetrina
Insecticida - Cipermetrina
Insecticida -ultrapum
Agregados
litro
litro
kg
1
20
5
Tierra de chacra
m?
saco * 25 kl
saco
100
300
120
360
humus
Aserr?n x 20 kg
Viruta x 20 kg
saco
34
NORMAS LEGALES
El Peruano
Jueves 31 de diciembre de 2020 /
MATERIALES PARA VIVERO MUNICIPAL
INSUMOS PARA MATENIMIENTO
Listones de eucalipto 4 mt x 3 "
MEDIDA
Unidad
Unidad
Kg
CANTIDAD ANUAL
30
10
10
20
1
Listones de eucalipto 6 mt x 2
Alambre
Clavos 2"
Kg
Malla rachel 2.5 mt x 100 mt
cubetas de pvc color negro de 7 x 10 cm
cubetas de pvc color negro de 8 x 12 cm
cubetas de pvc color negro de 10 x 15 cm
Rollo
Millar
Millar
Millar
2
2
2
FLOTA VEHICULAR
Se considera combustible para el veh?culo camioneta por un total de 312 d?as de uso al a?o.
MAQUINAS
Cami?n Cisterna
Motocar
CANTIDAD
2
2
EQUIPOS DE JARDINERIA
La Gerencia de Servicios P?blicos y Gesti?n Ambiental dispone de equipos de bombeo y equipos de poda, los cuales
requieren de recursos para su correcto funcionamiento.
MAQUINAS
Podadora de c?sped Pouland
Motobomba para Cami?n Cisterna
CANTIDAD
2
2
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y REPUESTOS
CONSUMO
DIARIO
CONSUMO
MENSUAL
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
TOTAL ANUAL
UNIDAD
MEDIDA
COMBUSTIBLES
VEHICULOS Y EQUIPOS
[a]
20
20
[ b = a x 26 ]
520
[ c = b x 12 ]
6,240
[ d = ? c ]
Cami?n Cisterna EG-190
Cami?n Cisterna
Diesel B5
gal?n
12,480
520
6,240
Motobomba de Cami?n
Cisterna EG-190
2
2
52
52
624
624
Motobomba Cami?n
Cisterna
Gasohol 90
gal?n
4,056
Motocar EB-5432 (02)
5
4
130
104
1560
1248
Podadora de c?sped (02)
CONSUMO
FRECUENCIA
FRECUENCIA
TOTAL
ANUAL
TOTAL
[a]
DE
ANUAL
Cami?n
Cisterna
EG-190
Moto
furg?n
(02)
CONSUMO
LUBRICANTES
MEDIDA
Cami?n
Cisterna
Podadora
de c?sped
[ d = a x
c ]
[b]
[ c = 12 / b]
Aceite
gal?n
gal?n
gal?n
8
5
3
8
5
3
1
2
--
--
--
--
16
10
6
1 * mes
3 *mes
3 *mes
12 veces / a?o
4veces / a?o
4 veces / a?o
192
40
Refrigerante
Hidrolina
Aceite de 2
24
Coj?n 100m
--
--
--
100
100
1 * mes
1 veces / a?o
100
tiempos
El Peruano / Jueves 31 de diciembre de 2020
NORMAS LEGALES
35
SUPERVISION Y LABORES ADMINISTRATIVAS
Actividad enmarcada en la supervisi?n y gesti?n de la prestaci?n del servicio como funci?n de la Gerencia, para lo cual
se necesitan los siguientes recursos
CANTIDAD
ANUAL
CONCEPTO
MEDIDA
% DEDICACI?N
Gerente de Servicios P?blicos y Gesti?n Ambiental
Supervisi?n general
Persona
Persona
Persona
1
1
1
50%
100%
50%
Secretaria
RECURSOS LOGISTICOS ? UNIFORMES
A CANTIDAD ASIGNADA
POR PERSONA
CANTIDAD DE
PERSONAL
FRECUENCIA DE
ENTREGA ANUAL
CANTIDAD
ANUAL
CONCEPTO
MEDIDA
[a]
2
[b]
2
[c]
[ a x b x c]
Chaleco
Gorro
unidad
unidad
2 veces / a?o
2 veces / a?o
4
4
2
2
?TILES DE OFICINA
CONCEPTO
MEDIDA
unidad
unidad
unidad
caja
CANTIDAD ANUAL
Archivadores A4
24
24
12
12
12
12
3
Borrador
Cinta de embalaje
Clip
Corrector liquido
Cuadernos 100 hojas
Engrapador tipo alicate
Faster de metal x 50 unid
Folder manila A4 x 25 unid
Grapas 26/6
unidad
unidad
unidad
caja
4
paquete
caja
24
24
50
60
2
Papel bond A4 x 25 unid
Lapicero color azul
Libro de actas 200 hojas
Papel lustre
millar
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
20
3
Perforador
Post it
6
Resaltador
12
4
Saca grapas
Tablero de madera
Tamp?n de sellos
Tijeras
10
3
2
Tinta para sellos
T?ner para impresora l?ser
Vinif?n
6
12
6
COSTOS FIJOS
SERVICIOS
MEDIDA
Servicio
Servicio
CANTIDAD ANUAL
% DEDICACION
Agua potable
12
12
41%
41%
Energ?a el?ctrica
36
NORMAS LEGALES
El Peruano
Jueves 31 de diciembre de 2020 /
Telefon?a ? ja
Servicio
Servicio
Servicio
12
2
41%
100%
100%
SOAT para Cami?n Cisterna
SOAT para Motocar
2
8.3.2.
ESTRUCTURA DE COSTOS
En base al plan anual presentado por la Gerencia de Servicios P?blicos y Gesti?n Ambiental se ha procedido a elaborar la
estructura de costos del Servicio de parques y jardines para el periodo 2021, la misma que asciende a S/ 1, 072,970.32.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 2021
CONCEPTO
COSTO ANUAL
% COMPOSICI?N
91.14%
COSTOS DIRECTOS
977,911.00
397,438.56
580,220.44
252.00
COSTOS DE MANO DE OBRA
COSTOS DE MATERIALES
OTROS COSTOS DIRECTOS
DEPRECIACI?N DE MAQUINARIA
0.00
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMNISTRATIVOS
MANO DE OBRA INDIRECTA
91,111.32
86,974.92
4,136.40
8.49%
?TILES DE OFICINA
OTROS COSTOS INDIRECTOS
TOTAL
1,072,970.32
100.00%
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PARA EL A?O 2021
Unidad de
Medida
Concepto
Cantidad
Costo Unitario % de Dedicac. % de Depreciac. Costo Mensual Costo Anual
COSTOS DIRECTOS
81,492.58
33,119.88
977,911.00
397,438.56
COSTO DE MANO DE OBRA
Personal Contratado
Operario de parques
Obrero chofer de cisterna
Obrero chofer de motocar
COSTO DE MATERIALES
Uniformes
33,119.88
30,119.88
1,800.00
1,200.00
48,351.70
2,162.77
383.33
397,438.56
361438.56
21600.00
14400.00
580,220.44
25,953.20
4,600.00
4,140.00
5,244.00
2,815.20
1,840.00
1,150.00
1,840.00
276.00
28
1
Persona
Persona
Persona
1,075.71
1,800.00
1,200.00
100%
100%
100%
1
Pantalones
92
92
Unidad
Unidad
Par
50.00
45.00
57.00
0.17
Camisaco
345.00
Botas de cuero
92
437.00
Mascarrilla de tela
Polo manga larga
Botas de jebe
16,560
92
Unidad
Unidad
Par
234.60
20.00
25.00
20.00
3.00
153.33
46
95.83
Guantes
92
Par
153.33
Mascarrilla de protecci?n respiratoria
Guantes de plastico
Gorro tipo arabe
92
Unidad
Par
23.00
552
92
3.50
161.00
1,932.00
2,116.00
34,090.40
4,560.00
Unidad
23.00
176.33
Herramientas
2,840.87
380.00
Manguera 3/4 diametro (100 mts)
12
Rollo
380.00
El Peruano / Jueves 31 de diciembre de 2020
NORMAS LEGALES
37
Unidad de
Concepto
Cantidad
Costo Unitario % de Dedicac. % de Depreciac. Costo Mensual Costo Anual
Medida
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Metros
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Millar
Rastrillos
36
36
12
18
24
36
35
20
24
40
12
40.00
25.00
35.00
12.00
25.37
250.00
35.00
20.00
23.73
15.00
25.00
199.00
128.00
12.00
25.00
12.00
19.50
4.50
120.00
75.00
1,440.00
900.00
Lampa recta bellota
Tijera para podar 12"
Machete de ca?ero
Zapa Pico
35.00
420.00
18.00
216.00
50.74
608.88
Carretilla Buggi con llanta compacta
Tijera tipo alicate
750.00
102.08
33.33
9,000.00
1,225.00
400.00
Escobillones
Lampa cuchara
47.46
569.52
Recogedor metalico con mango de madera
Barreta 1 1/2"
50.00
600.00
25.00
300.00
Escalera tijera 12 pasos
Escalera tijera 10 pasos
Picotas
0.00
0.00
0.00
0.00
30
12
18
50
30.00
360.00
Tijera para podar media
Sierra para podar
25.00
300.00
18.00
216.00
Escoba
81.25
975.00
Bolsas de yute de 140 Lt
Bandeja Plugs de 72 paneles
Baldes de plastico 20 Lt con dispensador
Tanque de 2500 Lt con accesorios
Insumos
0.00
0.00
Unidad
Unidad
Unidad
10.00
31.90
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15
1,000.00
25,873.08
1,566.67
500.00
833.33
233.33
22,525.00
3,500.00
1,500.00
1,000.00
666.67
333.33
6,525.00
5,000.00
1,250.00
50.00
12,000.00
310,477.00
18,800.00
6,000.00
10,000.00
2,800.00
270,300.00
42,000.00
18,000.00
12,000.00
8,000.00
4,000.00
78,300.00
60,000.00
15,000.00
600.00
Proteccion personal
Alcohol liquido
300
100
28
Unidad
caja
20.00
Guantes delatex
100.00
100.00
Gorro protector en plastico
Arboles, ?ores y plantas
Arboles
caja
Tecoma
450
300
200
100
Planton
Sobre
Sobre
Sobre
40.00
40.00
40.00
40.00
Callistemon
Molle hawahiano
Higos
Flores
Geranios importados
Marigolamarilloy naranja
Semillas de crisantemos
Semillas de clavelina
Semilla de salvia roja
Semilla de cresta de gallo
Plantas
20
10
5
Millar
Millar
Kilo
3,000.00
1,500.00
120.00
150.00
120.00
120.00
10
5
Kilo
125.00
50.00
1,500.00
600.00
Kilo
5
Kilo
50.00
600.00
12,500.00
12,500.00
150,000.00
150,000.00
Gras americano en champa
15000
M2
10.00
Abonos , insecticidas y agregados
1,781.42
21,377.00
Abonos
401.00
320.00
81.00
4,812.00
3,840.00
972.00
Abono Foliar - rapid rood
Abono Foliar - Briosint potasio
Insecticidas
48
36
Kg.
Kg.
80.00
27.00
177.08
2,125.00
38
NORMAS LEGALES
El Peruano
Jueves 31 de diciembre de 2020 /
Unidad de
Medida
Concepto
Cantidad
Costo Unitario % de Dedicac. % de Depreciac. Costo Mensual Costo Anual
Insecticida - Alphacipermetrina
Insecticida - Cipemetrina
Insecticida - ultrapun
Agregados
1
20
5
litro
85.00
85.00
68.00
7.08
141.67
28.33
85.00
1,700.00
340.00
litro
litro
1,131.67
666.67
225.00
60.00
13,580.00
8,000.00
2,700.00
720.00
Tierra de chacra
100
300
120
360
m2
80.00
9.00
6.00
6.00
Humus x 25 Kg
saco
saco
saco
Aserrin x 20 Kg
Viryta x 20 Kg
180.00
71.67
2,160.00
860.00
Materiales para vivero municipal
Listones de eucalipto 4 Mtx 3"
Listones de eucalipto 4 Mtx 3"
Alambre
30
10
10
20
1
Unidad
Unidad
Kg.
10.00
15.00
12.00
5.00
25.00
300.00
12.50
150.00
10.00
120.00
Clavos de 2"
Kg.
8.33
100.00
Malla rachel 2.5 x 100 Mt
Rollo
190.00
15.83
190.00
Combustible y lubricantes:
17,474.99
12,376.00
4,123.60
736.00
66.67
209,699.84
148,512.00
49,483.20
8,832.00
800.00
Petroleo B5
12,480
Galones
Galones
Galones
Galones
Galones
Galones
11.90
12.20
46.00
20.00
36.36
12.00
Gasolina
4,056
Aceite
192
40
Refrigerante
Hidrolina
24
72.72
872.64
Aceite de 2 tiempos
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES
Uniformes para personal de supervision
Chalecos
100
100.00
21.00
1,200.00
252.00
21.00
252.00
4
4
unidad
unidad
40.00
23.00
13.33
160.00
Gorro
7.67 92.00
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
7,592.61
7,247.91
91,111.32
86,974.92
Mano de Obra indirecta:
Gerente de Servicios Publicos y Gestion
Ambiental
1
1
1
Persona
Persona
Persona
4,600.00
1,500.00
1,500.00
50%
100%
50%
2,300.00
1,500.00
750.00
27,600.00
18,000.00
9,000.00
Supervisor General
Secretaria
Servicios de Terceros:
2,697.91
32,374.92
Servicio de Mantenimiento de 1 cisterna
EGV-190
1
servicio
32,374.92
2,697.91
32,374.92
Materiales y Utiles de O?cina:
Archivadores
344.70
12.00
2.00
1.00
2.50
3.75
1.67
1.50
4.00
1.00
7.00
4,136.40
144.00
24.00
12.00
30.00
45.00
20.00
18.00
48.00
12.00
84.00
24
12
24
12
3
unidad
unidad
caja
6.00
2.00
0.50
2.50
15.00
10.00
1.50
4.00
3.00
3.50
Cinta embalaje
Borrador
Clips Mariposa x 50
Engrampador tipo alicate
Libro de actas 200 hojas
Corrector Liquido
caja
unidad
unidad
unidad
unidad
caja
2
12
12
4
Cuaderno 100 hojas
Faster de metal x 50 unid
Folder de manila A4
24
Paquete
El Peruano / Jueves 31 de diciembre de 2020
NORMAS LEGALES
39
Unidad de
Medida
Concepto
Cantidad
Costo Unitario % de Dedicac. % de Depreciac. Costo Mensual Costo Anual
Grapas 26/6
24
50
60
20
20
3
caja
1.60
20.00
0.50
0.50
0.50
10.00
2.00
1.00
1.00
7.00
5.00
10.00
200.00
2.00
6.00
3.20
83.33
2.50
0.83
0.83
2.50
1.00
1.00
0.33
5.83
1.25
1.67
200.00
1.00
3.00
38.40
1,000.00
30.00
10.00
10.00
30.00
12.00
12.00
4.00
Hojas Bond A 75 gr4
Lapicero color azul
Lapiz N? 2
Millar
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
Papel lustre
Perforador
Post it
6
Resaltadores
Saca grapas
tablero demadera
Tampon
12
4
10
3
70.00
15.00
20.00
2,400.00
12.00
36.00
Tijera
2
Toner de Impresora Laser
Tinta Para Tampon
Vinifan
12
6
6
COSTOS FIJOS
329.00
3,948.00
Agua Potable
12
12
12
1
servicio
servicio
servicio
servicio
Seguro
300.00
200.00
150.00
250.00
500.00
41%
41%
123.00
82.00
61.50
20.83
41.67
1,476.00
984.00
738.00
250.00
500.00
Energia Electrica
Telefonia Fija
41%
SOAT Cargador Frontal
SOAT Cisterna
100%
100%
1
TOTAL
89,414.19
1,072,970.32
8.3.3.
METODOLOGIA DE DISTRIBUCION
Las ?reas verdes del distrito est?n comprendidas por parques, alamedas y bermas. El criterio de distribuci?n a utilizarse
ser? la ubicaci?n del predio respecto a un ?rea verde, las cuales son:
.
.
.
Frente a ?reas Verdes
Cerca de ?reas Verdes (hasta 1 cuadra)
Alejado de ?reas Verdes (m?s de 1 cuadra)
El cuadro adjunto muestra el procedimiento de determinaci?n de las tasas anuales y mensuales. Donde los ?ndices de
disfrute se obtuvieron mediante el Estudio para la Determinaci?n de los ?ndices de Disfrute elaborado.
8.3.4.
CALCULO DE LA TASA DE PARQUES Y JARDINES ? 2021
COSTO
ANUAL DEL
SERVICIO
TASA
ANUAL POR
PREDIO
( S/ )
TASA
MENSUAL
POR PREDIO
( S/ )
%
PARTICIPACI?N
%
DE
COSTO
ASIGNADO POR
UBICACI?N ( S/ )
UBICACI?N DE
PREDIO
INDICE DE
CONCURRENCIA PONDERADOS
PREDIOS
PREDIOS
(
S/ )
a
b
( c = axb )
[ d = c / Sc ]
[ e ]
[ f = d x e ]
[ g = f / a ] [ h = g / 12 ]
Frente a ?reas verdes
572
2.5
1,430.00
11.44%
122,775.31
214.64
137.37
17.89
11.45
Cerca a ?reas verdes
hasta 100 mt
237
1.6
1.0
379.20
3.03%
32,556.92
1,072,970.32
Cerca a ?reas verdes
m?s 100 mt
10,688
11,497
10,688.00
12,497.20
85.52%
917,688.09
85.86
7.15
TOTAL
100.00%
1,072,970.32
Cabe se?alar que el ?ndice de disfrute es un indicador que mide la intensidad del disfrute real que brindan las ?reas
verdes a las personas que concurren a ellas. El Estudio para la Determinaci?n de los ?ndices de Disfrute tuvo como
40
NORMAS LEGALES
El Peruano
Jueves 31 de diciembre de 2020 /
objetivo determinar los ?ndices de concurrencia de las personas a las ?reas verdes del distrito en funci?n al n?mero de
visitas que realizan a las ?reas verdes tomando en cuenta la cercan?a o lejan?a de la ubicaci?n de sus predios.
8.4.
SERVICIO DE SERENAZGO
El servicio de Serenazgo brinda servicios de seguridad a la poblaci?n. Est? organizado para garantizar y colaborar con
los ?rganos p?blicos competentes en la protecci?n de personas y bienes, as? como en el mantenimiento de la tranquilidad
y el orden ciudadano.
Tiene el compromiso de prestar auxilio, protecci?n, orden, seguridad y una convivencia pac??ca de la comunidad, contamos
con un servicio p?blico diurno y nocturno, patrullaje a pie y motorizado, protecci?n civil y atenci?n de emergencias.
Adem?s del servicio que se realiza a trav?s del patrullaje a pie, vehicular, motorizados, bicicletas, se efect?a el monitoreo
mediante c?maras de video-vigilancia ubicadas a lo largo del distrito de Mi Per?
Para el desarrollo de sus actividades la Subgerencia de Serenazgo cuenta con 148 personas clasi?cados como choferes
de camioneta 12, serenos en motocicleta 18, serenos a pie 101, y serenos operadores de c?maras de video vigilancia
17;
y 22 personas entre funcionarios supervisores, especialistas del observatorio del delito y el manejo de videoc?maras.
A todos ellos se les ha presupuestado otorgar todos sus implementos para el desarrollo de sus actividades adem?s de la
indumentaria para la lucha contra el COVID 19 entregada por la Gerencia de Desarrollo Humano.
Para el a?o 2021 se est? garantizando el presupuesto para repuestos y accesorios, como tambi?n los mantenimientos
preventivo y correctivo de todas las unidades m?viles como son camionetas, motocicletas, como tambi?n de los equipos
de video vigilancia.
En este servicio se est? considerando el 84.21% en costos directos con mayor incidencia en gastos de mano de obra.
8.4.1.
RESUMEN DEL PLAN ANUAL
El servicio de Serenazgo comprende la plani?caci?n, ejecuci?n y supervisi?n de acciones de ?ndole preventivas y
disuasivas, que contribuyan a velar y mantener el orden p?blico en el distrito de Mi Per?.
.
.
ACTIVIDAD 1: PATRULLAJE INTEGRAL DE SERENAZGO
ACTIVIDAD 2: LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE SUPERVISI?N
ACTIVIDAD 1: PATRULLAJE INTEGRAL DE SERENAZGO
El servicio de patrullaje se desarrollar? en las zonas y sectores en que se encuentra subdividido el distrito, considerando
las condiciones de accesibilidad de las calles y avenidas seg?n hoja de ruta, en que se deba desplazar los veh?culos,
as? como la rapidez de la atenci?n en tiempo-oportunidad y priorizando los problemas de inseguridad identi?cados en
cada zona.
Para una adecuada atenci?n del servicio y optimizar los recursos operativos se proyectado realizar el servicio a trav?s de
4
zonas de trabajo: Sub Sector A, Sub Sector B, Sub Sector C y Sub Sector D
ZONAS DE TRABAJO 2021
SUB SECTOR A
ITEM
AAHH
1
2
A.H VILLA EMILIA
MI PERU CASCO URBANO CUADRANTE 1 Y 2
SUB SECTOR B
ITEM
AAHH
A.H CONFRATERNIDAD
1
2
3
A.H 7 DE JUNIO
MI PERU CASCO URBANO CUADRANTE 3 Y 4
SUB SECTOR C
ITEM
AAHH
1
2
3
A.H AMPLIACI?N VILLA ESCUDERO
A.H VILLA ESCUDERO
A.H CHAVINILLO
El Peruano / Jueves 31 de diciembre de 2020
NORMAS LEGALES
41
ITEM
4
AAHH
A.H VILLA DEL MAR
5
A.H AMPLIACI?N LAS COLINAS
A.H LAS COLINAS
6
7
A.H AMPLIACI?N HIJOS DE VILLA DEL MAR
A.H ISRAEL ES EL MAESTRO
A.H HIJOS DE MI PER?
A.H JESUS DE NAZARENO EL ARENAL
A.H SANTA ROSA
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
A.H VIRGEN DEL ROSARIO
A.H 6 DE OCTUBRE
A.H LOS GIRASOLES
A.H SE?OR DEL MAR
A.H LOS PORTALES
A.H SE?OR DE LUREN
A.H OMAR MARCOS
A.H 13 DE NOVIEMBRE
A.H LOS JAZMINES
A.H 14 DE MARZO
A.H DANIEL ALCIDES CARRION
A.H VISTA DEL MAR
A.H AIDA GARCIA SOTOMAYOR
A.H MONTE SINAI
A.H VISTA ALEGRE
AAHH. AMPLIACION VIRGEN DEL ROSARIO
AAHH. AMPLIACION NUESTRA SE?ORA DE LA
EZPERANZA
28
29
30
31
AAHH. AMPLIACION SUPER MANZANA
AAHH. AMPLIACION 15 DE JULIO
AAHH. 3 DE FEBRERO
SUB SECTOR D
ITEM
AAHH
1
2
A.H LOS JARDINES DE MI PER?
A.H JUAN SOTOMAYOR
3
A.H REYNALDO ENCALADA TOVAR
A.H PER? 2000
4
5
A.H AMPLIACI?N M2-A
6
A.H EL PARAISO DE MI PER?
A.H SAGRADO CORAZ?N DE JESUS
A.H 15 DE JULIO
7
8
9
A.H SE?OR DE LOS MILAGROS
A.H VIRGEN DE GUADALUPE
A.H LAS CASUARINAS DE GUADALUPE
10
11
PATRULLAJE CON CAMIONETAS
Este servicio para el 2021 constar? del patrullaje m?vil a trav?s de 5 camionetas. Las mismas que son operadas con un
sereno. El horario de trabajo es de lunes a domingo en tres turnos, de 7 am a 3 pm, de 3 pm a 11 pm y de 11 pm a 7 am.
42
NORMAS LEGALES
El Peruano
Jueves 31 de diciembre de 2020 /
N?
1
N? DE PLACA
EGX-237
EGX-960
EGX-957
EGX-055
EGY-049
CAMIONETA TOYOTA HILUX-UP 4X4 A?O 2016
CAMIONETA MAHINDRA PICK UP A?O 2016
CAMIONETA MAHINDRA PICK UP A?O 2016
CAMIONETA MAHINDRA PICK UP A?O 2016
CAMIONETA MAHINDRA PICK UP A?O 2016
2
3
4
5
PATRULLAJE CON MOTOS
Este servicio constar? del patrullaje a trav?s de motocicletas para el cual la Municipalidad contar? con un total de 11
motos Honda. Para lo cual se requiere de un conductor por cada moto, quienes laboran en un horario de lunes a domingo
en tres turnos, de 7 am a 3 pm, de 3 pm a 11 pm y de 11 pm a 7 am.
N?
1
DESCRIPCI?N
N? DE PLACA
EB-7543
EB-8207
EB-7572
EB-7544
EB-7542
EB-8097
EB-8082
EB-8079
EB-7541
EB-8122
EB-7952
Motocicleta Yamaha FZ16S FZS
Motocicleta Yamaha FZ16S FZS
Motocicleta Yamaha FZ16S FZS
Motocicleta Yamaha FZ16S FZS
Motocicleta Yamaha FZ16S FZS
Motocicleta Yamaha FZ16S FZS
Motocicleta Yamaha FZ16S FZS
Motocicleta Yamaha FZ16S FZS
Motocicleta Yamaha FZ16S FZS
Motocicleta Yamaha FZ16S FZS
Motocicleta Yamaha FZ16S FZS
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
PATRULLAJE A PIE
El servicio de Patrullaje a Pie, se realiza con personal sereno en espacios cuyo radio de acci?n es como m?ximo dos
cuadras, determinado a dar resguardo y vigilancia en puntos espec??cos, efectuando no solo una labor de disuasi?n a
actos delictivos, sino tambi?n de orientador e informador al ciudadano o visitante que requiera tal servicio. El servicio
para el 2021 se desarrollar? en horario de lunes a domingo en tres turnos, de 7 am a 3 pm, de 3 pm a 11 pm y de 11 pm
a 7 am., con 45 serenos por turno.
PATRULLAJE A TRAVES DE PUNTOS FIJOS (CASETAS DE VIGILANCIA)
El servicio descentralizado de seguridad ciudadana que brinda la municipalidad, disponiendo infraestructuras en lugares
de alto riesgo para la vigilancia del lugar y coordinar las acciones de apoyo de la PNP en circunstancias de emergencias
o urgencias que el vecindario requiera.
La ubicaci?n de estos M?dulos de Vigilancia se ha efectuado basada a la identi?caci?n de hechos de violencia en lugares
que han sido considerados como cr?ticos, permitiendo la recuperaci?n de estos espacios y un control permanente en un
radio de acci?n que incluye varios pueblos aleda?os. Para ello se contar? con 3 M?dulos de Vigilancia (MV). En cada uno
de ellos se destinar? dos serenos, siendo el horario de trabajo de lunes a domingo en tres turnos, de 7 am a 3 pm, de 3
pm a 11 pm y de 11 pm a 7 am.
TIPO DE
CONSTRUCCI?N
N?
CONCEPTO
UBICACI?N
SUBSECTOR
Av. V?ctor Ra?l S/N cruce
con Av.
Tumbes
M?dulo PAR (Puesto de auxilio
r?pido)
1
Material Noble
A
M?dulo PAR (Puesto de auxilio
r?pido)
Mz. I Lote AA.HH. Villa
Emilia
2
3
Material Noble
Material Noble
A
A
M?dulo PAR (Puesto de auxilio
r?pido)
AV. Huaura/ AV. Ayacucho
PATRULLAJE A TRAVES VIDEOVIGILANCIA
El sistema de video vigilancia es un sistema que provee, de manera instant?nea y en tiempo real, el monitoreo y vigilancia
de las calles, avenidas o lugares p?blicos, grabando simult?neamente a su transmisi?n para contar con un registro ?
dedigno de los hechos acontecidos, ante emergencias o circunstancias que pueda alertar a las autoridades para tomar
El Peruano / Jueves 31 de diciembre de 2020
NORMAS LEGALES
43
las medidas respectivas. Desde la Central de Video Vigilancia, se puede efectuar el control con un manejo remoto,
brindando mayor ?exibilidad y control al monitoreo y vigilancia. Para este servicio de cuenta con 51 c?maras de video
vigilancia. El horario de trabajo es de lunes a domingo en 3 turnos de 7 am a 3 pm, de 3 pm a 11 pm y 11 pm a 7 am.
CONCEPTO
DESCRIPCION DE LA CAMARA
C?MARAS DE SEGURIDAD TIPO PTZ
CANTIDAD
ESTADO
c?maras tipo PTZ de 45X,
C?mara PTZ de 2MP para exteriores, Sensor de imagen CMOS de
1/2.8?
o mejor, Sensor de Escaneo progresivo, con una memoria
RAM de 512MB o superior, Funcionamiento diurno/nocturno
autom?tico y manual con ? ltro mec?nico ICR, Iluminaci?n m?nima:
o Color: 0.005 lux en F1.6; o B/N: 0 lux con iluminadores IR
encendidos, Relaci?n se?al a ruido: mayor a 55db, Compresi?n de
v?deo H.265, H.264, Resoluciones: 1920x1080; 1280x720; 704x480;
40
OPERATIVAS
352x240,
Frecuencia de im?genes: 60fps a 1080p, Zoom ?ptico: 45x
motorizado. El lente es en teleobjetivo mayor a 175mm, ?ngulo de
visi?n horizontal: de 1.8? a 70? o superior, Movimiento Horizontal:
0?
a 360? contin?o, Movimiento Vertical: -20? a 90? con auto? ip,
Velocidad Autom?tica: Horizontal: 300?/s, Vertical: 200?/s
Velocidad Manual: Horizontal: 200?/s, Vertical: 120?/s. Iluminaci?n
IR con alcance m?nimo de 250m, Alcance amplio y din?mico (WDR):
120dB
CAMARAS DE
VIDEOVIGILANCIA
C?MARAS TIPO ANPR C?mara IP tipo Bullet para v?deo, uso
interior/exterior, con funci?n ANPR; Resoluci?n m?nima de 4MP
(2688
? 1520) operando con una tasa m?nima de 30 cuadros por
segundo en todas las resoluciones; Sensor de imagen CMOS 1/1.8"
o superior, con barrido progresivo; Debe poseer compresi?n de
v?deo para MJPEG, H.264, H.265, o superior;
11
OPERATIVAS
?
?
Soportar velocidad de Shutter de 1/3s a 1/100,000s;
Soporte para tres streams de v?deo independentes y con? gurables
en resoluci?n y tasa de cuadros por segundo;
?
Funcionamiento en baja luminosidad con sensibilidad m?nima de
hasta 0.001 Lux, a color, AGC on y 0 Lux con IR accionado;
TOTAL
51
MANO DE OBRA DIRECTA
Para cumplir con las tareas programadas se cuenta con el siguiente personal para los diferentes tipos de patrullaje y
vigilancia tal como se detalla en los cuadros adjuntos.
PATRULLAJES CON MOTOS
ASIGNAC.
PERSONAL
CANTIDAD
VEHICULOS
PERSONAL DE
REEMPLAZO
PERSONAL
TURNOS
(c)
TOTAL
TOTAL PERSONAL
[ f = d + e ]
18
[
d = a x b
x c ]
(a)
(b)
[ e ]
Serenos -
motorizados
1
sereno / moto
6 motos
3 turnos / d?a
18
0
PATRULLAJE INTEGRADO ? CAMIONETAS
ASIGNAC.
PERSONAL
CANTIDAD
VEHICULOS
PERSONAL DE
REEMPLAZO
PERSONAL
TURNOS
(c)
TOTAL
TOTAL PERSONAL
[ f = d + e ]
12
[
d = a x b
x c ]
(a)
(b)
[ e ]
Serenos -
Camioneta
1 sereno /
Camioneta
5
camionetas
2 turnos / d?a
12
0
PATRULLAJE A PIE
PERSONAL
ASIGNAC.
PERSONAL
PERSONAL DE
REEMPLAZO
TURNOS
TOTAL
TOTAL PERSONAL
(a)
(b)
[ c = a x b ]
[ d ]
[ e = c + d ]
Serenos - a pie
33 serenos
3 turnos / d?a
99
2
101
44
NORMAS LEGALES
El Peruano
Jueves 31 de diciembre de 2020 /
PATRULLAJE PUESTOS FIJOS
ASIGNAC.
PERSONAL
CANTIDAD
PUESTOS
TOTAL
PERSONAL
PERSONAL DE
REEMPLAZO
TOTAL
PERSONAL
TURNOS
(c)
PERSONAL
(a)
(b)
[ d = a x b x c ]
[ e ]
[ f = d + e ]
Serenos -
puesto ?jo
0 serenos /
puesto
3
puestos
3 turnos / d?a
0
0
0
VIDEOVIGILANCIA
PERSONAL
ASIGNAC.
PERSONAL
CANTIDAD
CAMARAS
TOTAL
PERSONAL
PERSONAL DE
REEMPLAZO
TOTAL
PERSONAL
TURNOS
(a)
(b)
(c)
[ d = a x b x c ]
[ e ]
[ f = d + e ]
Serenos -
videovigilancia
videovigilancia
1
sereno / 6
c?maras
8 sereno/ 51
camaras
2 turnos / d?a
16
1
17
UNIFORMES
Todo el personal cuenta con uniformes para su identi?caci?n y protecci?n, los cuales constan de pantal?n, casaca, polo,
gorro, borcegu?es, correaje de cuero, varas, porta vara, chalecos.
CONCEPTO
MEDIDA
CANTIDAD VEHICULOS
(a)
TURNOS
(b)
TOTAL
[ c = a x b ]
526
Pantal?n
Casaca
unidad
unidad
unidad
unidad
par
2 veces / a?o
2 veces / a?o
2 veces / a?o
2 veces / a?o
2 veces / a?o
2 veces / a?o
2 veces / a?o
2 veces / a?o
2 veces / a?o
2 veces / a?o
1 vez / a?o
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
38
526
Polo
526
Gorro
526
Borcegu?es
Vara
526
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
526
Porta vara
Correaje
526
526
Chaleco
526
Silvato
526
Casco para motorizado
38
En prevenci?n del contagio del COVID-19 se les ha dotado de mascarillas de protecci?n de tela descartables de tres
pliegues para el personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalizaci?n mediante Orden de Compra N? 0246-
2020
COMBUSTIBLE, ACEITES, LUBRICANTES Y REPUESTOS
Se cuenta adem?s con combustibles para las unidades vehiculares conformado por las camionetas, autos y motos. Del
mismo modo, se requiere de aceites, lubricantes y repuestos para el buen funcionamiento a ?n de reducir
Para garantizar la atenci?n del servicio en la ?poca de PANDEMIA del COVID-19 se adquiri? 55 baldes de 20 Litros de
aceite hidr?ulico S2M68 mediante Orden de Compra N? 0596-2020
COMBUSTIBLES
CANTIDAD
MENSUAL
[ c = a x b x 30 ]
CANTIDAD
ANUAL
[ d = c x 12 ]
VEH?CULOS
CONCEPTO
MEDIDA
CONSUMO POR
DIA [a]
CANTIDAD
VEH?CULOS [b]
motos
Gasohol 90
Diesel
gal?n
3
9
11
5
990
11880
16200
camionetas
gal?n
1350
El Peruano / Jueves 31 de diciembre de 2020
NORMAS LEGALES
45
LUBRICANTES
CANTIDAD
VEH?CULOS
[b]
TOTAL
ANUAL [ d
=a x b x c x ]
CONSUMO
MEDIDA
FRECUENCIA
ANUAL [ c ]
VEH?CULOS
CONCEPTO
POR DIA [a]
motos
Aceite muligrado 20W50
Aceite muligrado 20W50
gal?n
1
1
11
5
12 veces al a?o
12 veces al a?o
132
60
camionetas
gal?n
REPUESTOS
VEH?CULOS
CONSUMO
POR
VEHICULO [a]
CANTIDAD
VEH?CULOS [b]
FRECUENCIA
ANUAL [ c ]
TOTAL ANUAL [
d =a x b x c x ]
CONCEPTO
MEDIDA
motos
Llanta delantera
Llanta posterior
Llantas
Unidad
1
1
4
11
11
5
2 veces al a?o
2 veces al a?o
2 veces al a?o
22
22
40
motos
Unidad
camionetas
Unidad
CONCEPTO
MEDIDA
servicio
servicio
servicio
servicio
FRECUENCIA ANUAL
CANTIDAD ANUAL
Servicio de mantenimiento preventivo de 11 motos
Servicio de mantenimiento correctivo de 11 motos
Servicio de mantenimiento preventivo de 5 camionetas
Servicio de mantenimiento correctivo de 5 camionetas
Mensual
Bimestral
Mensual
Bimestral
132
66
60
30
Servicio de mantenimiento preventivo de 51 c?maras de
video vigilancia
servicio
servicio
servicio
Bimestral
trimestral
Mensual
12
4
Servicio de mantenimiento correctivo de 51 c?maras de
video vigilancia
ervicio de alquiler de gr?a para mantenimiento de 51
c?maras de video vigilancia
12
MANO DE OBRA INDIRECTA
En el presente ejercicio se cuenta con siguiente personal administrativo y supervisi?n:
CONCEPTO
Gerente de Seguridad Ciudadana y Fiscalizaci?n
Subgerente de Serenazgo
MEDIDA
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
CANTIDAD ANUAL
% DEDICACION
33%
1
1
1
1
4
1
7
100%
Asistente t?cnico en Seguridad Ciudadana
Jefe de Operaciones
100%
100%
Supervisor c?mara
100%
coordinador de campo de camara
Supervisor de campo
100%
100%
MANO DE OBRA INDIRECTA
A continuaci?n, se detalla las actividades y labores que desempe?a cada uno de los funcionarios:
Gerente de Seguridad Ciudadana y Fiscalizaci?n: Funcionario designado que programa, controla y de?ne los lineamientos
estrat?gicos para la prestaci?n del servicio a nivel distrital. Est? a cargo de 3 Sub Gerencias: Sub Gerencia de Fiscalizaci?n,
Control y Transporte, la Sub Gerencia de Serenazgo y la Sub Gerencia de Gesti?n de Riesgo y Desastre, por ello su
dedicaci?n al servicio de Serenazgo es del 33%.
Sub Gerente de Serenazgo: Funcionario designado que dirige y ejecuta la prestaci?n del servicio a nivel distrital. Su
dedicaci?n al servicio de Serenazgo es del 100%.
46
NORMAS LEGALES
El Peruano
Jueves 31 de diciembre de 2020 /
UNIFORMES
El personal supervisor cuenta con casacas para su identi?caci?n.
UNIFORMES PARA PERSONAL DE SUPERVISION
CANTIDAD
ANUAL [ d =a x b
x c x ]
CANTIDAD ASIGNADA
POR PERSONA [a]
CANTIDAD DE
PERSONAL [b]
FRECUENCIA
DEENTREGA ANUAL [c]
CONCEPTO
MEDIDA
Casaca
Unidad
1
11
2 veces al a?o
22
MATERIALES Y ?TILES DE OFICINA
Las labores administrativas y de supervisi?n requieren contar con ?tiles y materiales de o?cina los cuales son usados
en la elaboraci?n de informes, memor?ndums, reportes, etc., para ello se ha programado a la adquisici?n de ?tiles de
escritorio las cuales se pasan a detallar.
CANTIDAD
ANUAL
CONCEPTO
MEDIDA
Archivadores A4
unidad
unidad
unidad
caja
80
Borrador
20
Cinta de embalaje
Clip
40
144
35
Corrector liquido
Cuadernos 100 hojas
Engrapador tipo alicate
Faster de metal x 50 unid
Folder manila A4 x 25 unid
Grapas 26/6
unidad
unidad
unidad
caja
150
220
15
paquete
caja
15
60
Papel bond A4 x 25 unid
Lapicero color azul
L?piz N? 2
millar
150
110
80
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
Libro de actas 200 hojas
Papel lustre
12
50
Perforador
5
Post it
Resaltador
20
10
20
5
Saca grapas
Tablero de madera
Tamp?n de sellos
Tijeras
10
5
Tinta para sellos
T?ner para impresora l?ser
Vinif?n
20
20
SERVICIOS P?BLICOS
Para el presente ejercicio se ha programado los siguientes gastos ?jos en servicios p?blicos de energ?a el?ctrica, telefon?a
?ja y SOAT para las camionetas, autos y motos.
CANTIDAD
ANUAL
SERVICIOS
MEDIDA
% DEDICACION
Agua Potable
Servicio
Servicio
Servicio
12
30%
30%
30%
Energia Electrica
12
Telefonia ?ja
12
El Peruano / Jueves 31 de diciembre de 2020
NORMAS LEGALES
47
SOAT para 11 motos
Servicio
Servicio
Servicio
11
5
100%
100%
100%
SOAT para 5 Camionetas
CITV para 5 camionetas
5
8.4.2.
ESTRUCTURA DE COSTOS
En base al plan anual presentado por la Sub Gerencia de Serenazgo se ha procedido a elaborar la estructura de costos
del Servicio de serenazgo para el periodo 2021, la misma que asciende a 3, 308,858.24
Se debe precisar que, algunos costos est?n siendo asumidos por la Municipalidad a efectos de aligerar el traslado del
incremento de costos a los contribuyentes (como es el caso de costos por depreciaci?n de veh?culos, ?tiles de o?cina y
personal administrativo), lo cual se podr? tomar en cuenta en los periodos futuros.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO 2021
CONCEPTO
COSTO ANUAL
% COMPOSICION
COSTOS DIRECTOS
2,786,520.36
84.21
65.35
16.35
2.51
COSTO DE MANO DE OBRA
COSTO DE MATERIALES
2,162,388.36
541,092.00
83,040.00
OTROS COSTOS DIRECTOS
DEPRECIACION DEMAQUINARIA
COSTOS INDIRECTOS
MANO DE OBRA INDIRECTA
COSTOS FIJOS
512,327.88
512,327.88
10,010.00
15.48
15.48
0.30
3,308,858.24
100.00
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO PARA EL A?O 2021
Unidad de
Medida
Costo
Unitario
% de
Dedicac.
% de
Depreciac.
Costo
Mensual
Concepto
Cantidad
Costo Anual
2,786,520.36
COSTOS DIRECTOS
232,210.03
COSTO DE MANO DE OBRA
Personal CAS D.L. 1057
Choferes de camioneta
Serenos en motocicletas
Serenos a pie
180,199.03
180,199.03
15,600.00
23,400.00
120,799.03
20,400.00
2,162,388.36
2,162,388.36
187,200.00
280,800.00
1,449,588.36
244,800.00
12
18
Persona
Persona
Persona
Persona
1,300.00
1,300.00
1,196.03
1,200.00
100%
100%
100%
100%
101
17
Serenos vidovigilancia
COSTO DE MATERIALES
Uniformes y equipos
Pantalon
45,091.00
14,561.33
2,191.67
876.67
541,092.00
174,736.00
26,300.00
10,520.00
31,560.00
13,150.00
1,596.00
526
526
526
526
38
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
50.00
20.00
60.00
25.00
42.00
7.00
Polo estampado
Casaca
2,630.00
1,095.83
133.00
Correaje
Cascos
Varas de Goma
526
306.83
3,682.00
48
NORMAS LEGALES
El Peruano
Jueves 31 de diciembre de 2020 /
Unidad de
Medida
Costo
Unitario
% de
Dedicac.
% de
Depreciac.
Costo
Mensual
Concepto
Cantidad
Costo Anual
Silbatos
526
526
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
8.00
350.67
219.17
4,208.00
2,630.00
33,750.00
7,890.00
15,780.00
23,670.00
Porta vara
5.00
2.50
Mascarilla descartable de tela tres pliegues
13500
526
2,812.50
657.50
Gorras
15.00
30.00
45.00
Chaleco
Borseguis
526
1,315.00
1,972.50
526
Repuestos y Accesorios:
Llantas aro 15 Camioneta
Llanta delantera moto
Llanta delantera moto
Lubricantes:
1,426.67
931.67
17,120.00
11,180.00
2,640.00
40
22
22
Unidad
Unidad
Unidad
279.50
120.00
150.00
220.00
275.00
3,300.00
960.00
11,520.00
11,520.00
337,716.00
192,780.00
144,936.00
Aceite multigrado
192
Galon
60.00
960.00
Combustible:
28,143.00
16,065.00
12,078.00
Petroleo D2 Camionetas
Gasolina 90 - Motos
16,200.00
11,880.00
Galones
Galones
11.90
12.20
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES
Servicio de Manteni. Prevent. camionetas
Servicio de Manteni. correctivo camionetas
Servicio de Manten. preventivo motocicletas
Servicio de Manten.correctivo motocicletas
Servicio de Manteni. correctivo camaras de video vigilancia
Servicio de Manten. preventivo camaras de video vigilancia
Servicio de alquiler de grua
6,920.00
900.00
83,040.00
10,800.00
10,800.00
19,800.00
19,800.00
3,840.00
12
6
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
servicio
900.00
1,800.00
1,650.00
3,300.00
960.00
900.00
12
6
1,650.00
1,650.00
320.00
4
6
600.00
300.00
3,600.00
12
1,200.00
1,200.00
14,400.00
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
43,528.16
512,327.88
Mano de Obra indirecta:
42,583.99
1,584.00
4,899.99
2,000.00
3,500.00
9,000.00
2,000.00
19,600.00
511,007.88
19,008.00
58,799.88
24,000.00
42,000.00
108,000.00
24,000.00
235,200.00
Gerente de Servicios a la ciudad y del Ambiente
Asistente Tecnico de la Gerencia
Jefe de Operaciones
1
3
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
4,800.00
1,633.33
2,000.00
3,500.00
1,800.00
2,000.00
1,960.00
33%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
Sub gerente de Seguridad Ciudadana
Supervisor de camara
1
5
Coordinador de campo decamara
Supervisor de campo
1
10
Uniformes de Supervicion
110.00
1,320.00
Casaca
22
Unidad
60.00
110.00
1,320.00
COSTOS FIJOS
834.17
10,010.00
Agua Potable
12
12
12
5
Meses
Meses
250.00
200.00
150.00
250.00
600.00
30%
30%
75.00
60.00
900.00
720.00
Energia Electrica
Telefonia ?ja
Equipos
Seguro
Seguro
30%
45.00
540.00
SOAT Camionetas
SOAT Motocicletas
100%
100%
104.17
550.00
1,250.00
6,600.00
11
El Peruano / Jueves 31 de diciembre de 2020
NORMAS LEGALES
49
Unidad de
Medida
Costo
Unitario
% de
Dedicac.
% de
Depreciac.
Costo
Mensual
Concepto
Cantidad
Costo Anual
TOTAL
275,738.19
3,308,858.24
8.4.3.
METODOLOGIA DE DISTRIBUCION
Los criterios a utilizarse para la distribuci?n de costos son:
?
?
N?mero de ocurrencias o intervenciones
Tipo de uso
Considerando el n?mero de ocurrencias o intervenciones anuales por uso, se realiza el c?lculo para la obtenci?n de las
tasas anuales y mensuales por predio para cada uso.
C?LCULO DE LA TASA DEL SERVICIO DE SERENAZGO 2021
TASA
CANTIDAD DE
% DE COSTO ANUAL COSTO ANUAL TASA ANUAL
MENSUAL POR
OCURRENCIAS PARTICIPACION POR ZONA (S/) POR USO (S/) [ POR PREDIO
PREDIO (S/) [
g=f/12 ]
CANTIDAD DE
PREDIOS [ a ]
TIPO DE USO
[
b ]
( % ) [c = b%]
[ d ]
e=cxd ]
(S/) [ f=e/a ]
Casa Habitaci?n
10,649
5
11,662
11
90.66%
0.09%
2,999,681.65
2,829.40
281.69
565.88
23.47
47.16
Centros de Salud, Hospitales
y Cl?nicas
Comercio y Servicios
Educacional
503
25
874
92
6.79%
0.72%
224,808.93
23,664.10
446.94
946.56
37.24
78.88
Estaciones de servicio de
combustibles (grifos), casinos,
bingo y tragamonedas
17
16
58
87
0.45%
0.68%
14,918.67
22,378.01
877.57
73.13
Mercados
3,308,858.24
1,398.63
116.55
Servicios de captaci?n
y distribuci?n de agua,
generaci?n el?ctrica y
telecomunicaciones
0
3
0
0.00%
0.08%
Servicios de Hospedaje
(hoteles, hostales, pensi?n y
similares)
10
2,572.18
857.39
71.45
Entidades Financiera
TSC
0
0
0.00%
0.54%
100%
-
0
0
264
70
18,005.29
3,308,858.24
68.20
5.68
11,482
12,864
Del cuadro precedente, se puede apreciar que el incremento del servicio de Serenazgo para el 2021, se da se da en los
mismos t?rminos que la aprobada para el a?o 2020 en los siguientes rubros:
Mano de Obra Directa
El costo de mano de obra directa se incrementa debido, a que actualmente se cuenta con patrullaje en camionetas, lo
que demanda un incremento en la cantidad de personal.
Asimismo, el servicio de Serenazgo est?n en crecimiento, para dar mejor y mayor cobertura al distrito por lo que se ha
incrementado personal en las dem?s actividades.
Materiales
En cuanto a los materiales se debe precisar que el incremento obedece al incremento de personal que requiere de
uniformes, as? como el combustible y repuestos para los veh?culos incorporados.
Mano de Obra Indirecta
Finalmente, se observa in ligero incremento en mano de obra indirecta, lo cual obedece al reajuste de las remuneraciones
del personal administrativo.
50
NORMAS LEGALES
El Peruano
Jueves 31 de diciembre de 2020 /
9.
RESUMEN DEL INFORME TECNICO FINANCIERO
Se presenta ante el Concejo Municipal una propuesta de ordenanza que aprueba el R?gimen Tributario para el 2021,
la cual concluye en mantener los arbitrios municipales aprobados para el ejercicio ?scal 2020, habiendo evaluado la
situaci?n del vecino que se ha visto afectado por la grave situaci?n sanitaria, econ?mica, pol?tica y social generada por
la pandemia del Covid-19.
Esta acci?n de mantener los mismos arbitrios har? posible que nuestros vecinos lleguen a pagar montos iguales a los
abonados en el 2020 sin afectar la prestaci?n de los servicios que brinda el municipio, pues la estructura de costos para
el a?o 2021 garantiza la implementaci?n de estos al 100%.
Asimismo, la propuesta incluye no solo mantener de los mismos arbitrios, sino tambi?n las inafectaciones, exoneraci?n
y subvenciones aprobadas en la Ordenanza N? 038-MDMP y rati?cada con Acuerdo de Concejo N?93-2019 de la
Municipalidad Provincial del Callao.
9.1.
RESUMEN DE LA PROPUESTA PRESENTADA
COSTOS
N?
CONCEPTO
APROBADOS 2020 COSTOS PARA 2021
Ordenanza anterior
DIFERENCIA
1
2
3
4
Barrido de calles
1,285,310.34
1,298,379.48
1,520,523.98
5,721,626.61
9,825,840.41
885,174.93
1,023,089.12
1,072,970.32
3,308,858.24
6,290,092.61
-400,135.41
RR SS
- 275,290.36
- 447,553.66
-2,412,768.37
-3,535,747.80
Parques y jardines
Serenazgo
COSTO ANUAL DE LOS SERVICIOS P?BLICOS 2021
Recoleccion
Parques y
Jardines
CONCEPTO
Barrido Calles
deResiduos
Solidos
Serenazgo
TOTAL
%
Costos Directos
Costos Indirectos
Costos Fijos
786,316.20
95,894.76
2,964.00
852,940.32
167,010.84
3,138.00
977,910.96
91,111.32
2,786,520.36
512,327.88
10,010.04
5,403,687.84
866,344.80
20,060.04
85.91
13.77
0.32
3,948.00
TOTAL
885,174.96
1,023,089.16
1,072,970.28
3,308,858.28
6,290,092.68
100.00
ESTRUCTURA DE COSTOS CONSOLIDADO - EJERCICIO 2021
SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES
(En Soles)
CONCEPTO
COSTO MENSUAL
65,526.35
47,070.00
18,456.35
-
COSTO ANUAL
786,316.20
564,840.00
221,476.20
-
%
COSTOS DIRECTOS
Costo de Mano de Obra
Costo de Materiales
Otros Costos y Gastos Variables
COSTOS INDIRECTOS
COSTOS FIJOS
88.83%
7,991.23
247.00
95,894.76
2,964.00
10.83%
0.33%
TOTAL
73,764.58
885,174.96
100.00%
El Peruano / Jueves 31 de diciembre de 2020
NORMAS LEGALES
51
CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS 2020 - 2021
(En Soles)
COSTOS 2020
1,285,310.34
COSTOS 2021
VARIACION %
BARRIDO DE CALLES
885,174.96
31.13%
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
(En Soles)
CONCEPTO
COSTO MENSUAL
71,078.36
20,850.00
28,826.92
21,401.44
13,917.57
261.50
COSTO ANUAL
%
COSTOS DIRECTOS
852,940.32
250,200.00
345,923.04
256,817.28
167,010.84
3,138.00
83.37%
Costo de Mano de Obra
Costo de Materiales
Otros Costos y Gastos Variables
COSTOS INDIRECTOS
COSTOS FIJOS
16.32%
0.31%
TOTAL
85,257.43
1,023,089.16
100.00%
CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS 2020 - 2021
(En Soles)
COSTOS 2020
1,298,379.48
COSTOS 2021
VARIACION %
RECOLECCION DE RESIDUOS
SOLIDOS
1,023,089.16
21.20%
SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES
(En Soles)
CONCEPTO
COSTOS DIRECTOS
Costo de Mano de Obra
Costo de Materiales
Otros Costos y Gastos Variables
COSTOS INDIRECTOS
COSTOS FIJOS
COSTO MENSUAL
81,492.58
33,119.88
48,351.70
21.00
COSTO ANUAL
977,910.96
397,438.56
580,220.40
252.00
%
91.14%
7,592.61
91,111.32
8.49%
0.37%
329.00
3,948.00
TOTAL
89,414.19
1,072,970.28
100.00%
52
NORMAS LEGALES
El Peruano
Jueves 31 de diciembre de 2020 /
CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS 2020 - 2021
(En Soles)
COSTOS 2020
1,520,523.98
COSTOS 2021
VARIACION %
PARQUES Y JARDINES
1,072,970.28
29.43%
SERVICIO DE SERENAZGO
(En Soles)
CONCEPTO
COSTOS DIRECTOS
COSTO MENSUAL
232,210.03
180,199.03
45,091.00
COSTO ANUAL
2,786,520.36
2,162,388.36
541,092.00
83,040.00
%
84.21%
Costo de Mano de Obra
Costo de Materiales
Otros Costos y Gastos Variables
COSTOS INDIRECTOS
COSTOS FIJOS
6,920.00
42,693.99
512,327.88
10,010.04
15.48%
0.30%
834.17
TOTAL
275,738.19
3,308,858.28
100.00%
CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS 2020 - 2021
(En Soles)
COSTOS 2020
COSTOS 2021
VARIACION %
SERENAZGO
5,721,626.61
3,308,858.28
42.17%
CUADRO COMPARATIVO DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL Y COSTOS PROYECTADOS
POR TIPO DE SERVICIO
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO DE LOS ARBITRIOS PARA EL A?O FISCAL 2021
TIPO DE ARBITRIO
MUNICIPAL
ASIGNACION
PRESUPUESTAL
ESTRUCTURA DE COSTOS
2021
DIFERENCIA
Barrido de Calles
Residuos Solidos
Parques y Jardines
Serenazgo
1,460,830.00
885,174.93
1,023,089.12
1,072,970.32
3,308,858.24
6,290,093
575,655.07
473,200.00
1,044,317.00
3,494,646.00
6,472,993.00
- 549,889.12
- 28,653.32
185,787.76
182,900.39
Totales
CUADRO COMPARATIVO DE LOS COSTOS APROBADOS POR LA ORDENANZA MUNICIPAL 2020 Y
PROYECCION 2021
COMPARATIVO DE COSTOS A?OS 2020-2021
SERVICIO
COSTOS 2020 COSTOS 2021
DIFERENCIA
VARIACION %
BARRIDO DE CALLES
1,285,310.34
1,298,379.48
885,174.93
400,135.41
31.13%
RECOLECCION DE
RESIDUOS SOLIDOS
1,023,089.12
275,290.36
21.20%
PARQUES Y JARDINES
SERENAZGO
TOTAL
1,520,523.98
5,721,626.61
9,825,840.41
1,072,970.32
3,308,858.61
6,290,092.98
447,553.66
2,412,768.00
3,535,747.43
29.43%
42.17%
35.98%
1915714-1